你好老師，我們公司借給其他公司一筆錢，在去年12月份對方歸還了本金，并且收到對方給的5萬的利息，我做了分錄：借 應收利息，貸 財務費用，借 銀行存款，貸 應收利息，現(xiàn)在2月份我給對方開了5萬元的發(fā)票，我分錄應該怎么寫。借 ？，貸 其他業(yè)務收入 應交稅費銷項稅額，借方應該是什么科目

你好老師，我們公司借給其他公司一筆錢，在去年12月份對方歸還了本金，并且收到對方給的5萬的利息，我做了分錄：借 銀行存款，貸 財務費用，現(xiàn)在2月份我給對方開了5萬元的發(fā)票，我分錄應該怎么寫。借 ？，貸 其他業(yè)務收入 應交稅費銷項稅額，借方應該是什么科目

老師好，平常記賬時，有的折舊費系統(tǒng)自動記到了管理費用，有的則進入某項目的成本中，因為我們是以項目作為利潤中心的。2021年年報的財務報表中，管理費用的數(shù)據(jù)其實是小于實際的折舊費的?，F(xiàn)在做所得稅匯算清繳，A104000期間費用明細表中有資產(chǎn)折舊攤銷額，請問我需要把這個數(shù)字和財務報表中的數(shù)保持一致嗎？謝謝！

你好老師，我想問個分錄，我們平時收到福利費發(fā)票是，我們借應付職工薪酬福利費，貸其他應付款，因為我們是制造業(yè)，我們涉及分攤，分攤福利費時我們借聲生產(chǎn)成本貸應付職工薪酬福利費，可是我們有時發(fā)票當月沒到，我悶當月要分攤福利費需要計提，計提我們應該做什么分錄，本來我們以前計提借管理費貸應付職工薪酬福利費，現(xiàn)在要求應付職工薪酬下的福利費科目要平，，那我計提在貸方，我的就不平了，這個怎么做比較合理啊

老師，你好，麻煩問一下，我們公司屬于一般納稅人，多年來一直用的是應交稅費/增值稅/進項稅和應交稅費/增值稅/銷項稅和應交稅費/進項稅轉(zhuǎn)出，從記賬以來從未；年末沒有結(jié)轉(zhuǎn)過，我們現(xiàn)在賬上也有多余的可以抵扣的進項，現(xiàn)在審計要求我們調(diào)整一下賬務，說的我們累計下來的進項和銷項太大，需要用其他的科目進行過度一下，要怎么過度，樸老師