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老師,23年所得稅匯算清繳已做,24年季報(bào)已經(jīng)申報(bào),有盈利已補(bǔ)虧,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)23年匯算清繳附表數(shù)據(jù)填報(bào)不完善,還能修改嗎?會(huì)影響24年第一季度季報(bào)嗎

2024-05-28 22:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-28 22:58

您好,能更正的,年報(bào)和匯繳申報(bào)表更正后,24年第一季度季報(bào)負(fù)債表期初數(shù)更正下就好了,跟年報(bào)的期末數(shù)一樣

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快賬用戶7797 追問 2024-05-28 23:42

只是A105050社保沒填,更正納稅調(diào)增調(diào)減都不變,而且匯算清繳調(diào)表不調(diào)帳,會(huì)影響第一季度資產(chǎn)負(fù)債表嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-29 04:43

您好,這個(gè)不影響的哦,

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您好,能更正的,年報(bào)和匯繳申報(bào)表更正后,24年第一季度季報(bào)負(fù)債表期初數(shù)更正下就好了,跟年報(bào)的期末數(shù)一樣
2024-05-28
您好,有彌補(bǔ)的話是需要更改的
2022-04-28
你到時(shí)候看一下,你第一季度允許彌補(bǔ)吧。大部分做了匯算清繳,都可以彌補(bǔ)的。
2024-03-21
語音回放已生成,點(diǎn)擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!
2024-04-10
你好,這個(gè)不需要更正的,第一季度的,具體的你要修改哪里?
2024-07-09
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