老師，請問賬上資產(chǎn)減值損失8240935，其中4290000在稅務備案可以稅前扣除，年度利潤表上沒有資產(chǎn)減值損失科目，直接在利潤總額里面體現(xiàn)的。所得稅匯算清繳主表填在了資產(chǎn)減值損失8240935，105090表填4290000調(diào)增0，納稅調(diào)整明細表第33行填3950935，調(diào)增3950935。但是系統(tǒng)提示第33行和主表第7行不一致
你好，你會計當期確認多少損失， 把上述分錄麻煩，你的描述不清楚
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老師：您好！請問匯算所得稅后，補交企業(yè)所得稅的情況，是通過以前年度損益科目來過渡到未分配利潤里，那么在“所有者權(quán)益變動表”表中在哪里體現(xiàn)呢？ 項 目 一、上年年末余額 加：會計政策變更 前期差錯更正 二、本年年初余額 三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列) （一）凈利潤 （二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失 1.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額 2.權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動的影響 3.與計入所有者權(quán)益項目有關的所得稅影響 4.其他 上述（一）和（二）小計 （三）所有者投入和減少資本 1.所有者投入資本 2.股份支付計入所有者權(quán)益的金額 3.其他 （四）利潤分配 1.提取盈余公積 2.對所有者（或股東）的分配 3.其他 （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1.資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 3.盈余公積彌補虧損 4.其他 四、本年年末余額
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老師，我剛剛問過資產(chǎn)減值損失那個問題的，我剛剛報完匯算清繳，出初稿的工作人員跟我說，那個提示不知道稅務局那邊會不會讓我調(diào)增，我汗顏了，客戶的貨款情況是欠了50萬，那些程序走完，破產(chǎn)公告也發(fā)給我們了，最后就只分回2萬，那剩下48萬是沒得收回了的，那48我就直接做了借資產(chǎn)減值損失貸壞賬準備，借壞賬準備貸應收賬款客戶，我填報匯算清繳表格的時候就出現(xiàn)資產(chǎn)減值損失的稅收金額有48，納稅調(diào)整金額無數(shù)據(jù)，最終納稅調(diào)整項目明細表里33行無數(shù)據(jù)，34行是灰色的無法填寫數(shù)據(jù)，剛剛老師你也說忽略電子稅務局這個提示，申報即可，我剛剛收到編輯初稿人的信息，又擔心了，所以特地又來打擾問下老師?_?
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老師好我2021年的匯算清繳年報表是根據(jù)審計的報表填制的審計根據(jù)他們的制度調(diào)整了我的壞賬準備五年以上賬齡全額計提也就是補提了一些我匯算清繳的時候把補提的壞賬加到了資產(chǎn)減值損失同時調(diào)增了應納稅所得額也是雖然調(diào)整了但是并沒有影響本年利潤總額賬沒有重做這樣的操作導致2021年四季度報表和年報表數(shù)據(jù)不同也和我的帳套有不同請問我該怎么辦需要去稅局改數(shù)字嗎我今年填2022年匯算清繳時才反應過來這個問題
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學堂老師，匯算清繳里資產(chǎn)減值損失一直顯示未做納稅調(diào)整。您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第7行“資產(chǎn)減值損失”為：【222631.09】元； 2.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第33行【第3列+第4列】“資產(chǎn)減值準備金”賬載金額為：【0】元； 3.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第7行“資產(chǎn)減值損失”填報了金額，但是A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第33行【第3列+第4列】未作申報或者申報的金額有誤，請核實，實際是，我在A105090表里已填寫，問一下老師如何操作呢？
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老師，請問利潤表上資產(chǎn)減值損失300萬，其中有200萬稅務備案了可以稅前扣除，納稅調(diào)整明細表賬載金額填100萬調(diào)增的，系統(tǒng)提示不對，怎么操作呢？
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資產(chǎn)減值損失8240935，其中4290000去稅務備案過說可以稅前扣除，剩下的3950935要調(diào)增
你好，你的105000的33行填寫資產(chǎn)減值損失金額
33行填8240935，就調(diào)增8240935了？應該調(diào)增3950935才對
你還得填寫105090做其他的調(diào)整
105090填了賬載和計稅基礎都填4290000，調(diào)增0。105000表第33行填8240935，調(diào)增8240935。不對呀
你把你與損失相關的業(yè)務描述下
就是應收賬款收不回來，賬上做的分錄1借:資產(chǎn)減值損失3950935貸:應收賬款3950935，分錄2，借:資產(chǎn)減值損失4290000貸:應收賬款4290000，這4290000稅務備案了說可以稅前扣除
那不對，你得做應收賬款核銷才可以扣除，你分錄有核銷？
核銷做過了
你好，如果都核銷，那你第一列不填寫42900000
賬上8240935，核銷了4290000，剩下3950935調(diào)增
那你第一列不填寫就行
算了，你也不懂
什么不懂？你怎么知道不懂？你不要隨意下結(jié)論
你開始說的信息不全，
如果你懂，可以一次性說怎么填寫，我上面說的這么詳細
讓你把全部分錄發(fā)出，最后才發(fā)的核銷
你很多信息都沒有用
發(fā)了你不也還是不會
就這水平還誤導人，你仔細看看自己說的，匯算清繳你不會沒做過吧
不是告訴你了，第一列不填寫4290000，你還要咋樣？