已發(fā)送圖片能看到

您好，A105000表的33行的調(diào)增不對(duì)，這個(gè)表能截圖下么

發(fā)了老師

您好，A109090表有沒有填呀，?我們不是有備案能稅前扣的損失么， 這個(gè)表33行稅收帶星號(hào)，我們是可以自已填的，

填了哦老師

您好，這個(gè)表不是應(yīng)該有調(diào)整么，稅法還有100多萬不認(rèn)的

怎么填呢

填在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行調(diào)增了，但是系統(tǒng)提示和主表不一致

您好，第5列“資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”：填報(bào)納稅人按稅收規(guī)定計(jì)算的發(fā)生損失時(shí)資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)，含損失資產(chǎn)涉及的不得抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。 這里不填沒有備案的100多萬

也就說105090這個(gè)表里面調(diào)增100萬，那納稅調(diào)整明細(xì)表第33行賬載金額填100萬，主表資產(chǎn)減值損失是300，提示和主表不一致

您好，105090這個(gè)表里面調(diào)增100萬， 105090這個(gè)表里面調(diào)增300萬，稅收這里會(huì)自動(dòng)帶，我們是可以填的 您先改090表保存后退出，再進(jìn)入申報(bào)看

不行啊，105090表填了調(diào)增100萬，10500表也調(diào)增300萬，不就是400萬了

您好，不好意思，105000表從105090表取數(shù)在34行，33行不用填了

34行取數(shù)不到灰色的

您好，34行的第1和2列取不到數(shù)，3和列是能取到的，表間勾稽的 我吃一點(diǎn)點(diǎn)飯，一會(huì)會(huì)回復(fù)哈

取不到數(shù)啊

我直接改主表上資產(chǎn)減值損失100萬調(diào)到營業(yè)外支出，這要填系統(tǒng)提示就沒了。這樣可以嗎

朋友您好，這個(gè)不合適，我們年報(bào)的利潤表里有這個(gè)資產(chǎn)損失金額的，會(huì)對(duì)不上了， 105000表?的 34行3或4行取不到數(shù)，這個(gè)異常的，明天再申報(bào)，明天還取不到，得電話到稅務(wù)大廳讓他們后臺(tái)處理

根據(jù)你說填的，提示第33行和主表第7行不一致

第34行第3列取到數(shù)了，調(diào)增100萬，但提示主表第7行和納稅調(diào)整明細(xì)表第33行不一致