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你好老師,暫估成本在匯算是需要調(diào)增嗎?需要的話(huà)要填那個(gè)表

2024-05-28 18:31
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-28 18:32

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額

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快賬用戶(hù)8642 追問(wèn) 2024-05-28 18:35

老師,暫估成本到5月31日之前沒(méi)有收到發(fā)票,需不需要調(diào)增成本?

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齊紅老師 解答 2024-05-28 18:35

你好,需要納稅調(diào)增,不允許抵扣的。

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快賬用戶(hù)8642 追問(wèn) 2024-05-28 18:36

那做賬的時(shí)候可以暫估入賬成本,可是匯算的時(shí)候沒(méi)有收到發(fā)票就得要調(diào)增成本部分,要補(bǔ)稅是吧。這個(gè)調(diào)增成本要填寫(xiě)納稅調(diào)整表30行(其他)里是吧?

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齊紅老師 解答 2024-05-28 18:39

對(duì)的,是的,調(diào)增之后有利潤(rùn)的需要交稅。

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快賬用戶(hù)8642 追問(wèn) 2024-05-28 18:40

老師,匯算納稅調(diào)增不影響財(cái)務(wù)報(bào)表是吧?

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齊紅老師 解答 2024-05-28 18:41

實(shí)際業(yè)務(wù)的不影響 如果是虛增的話(huà)就有影響,你需要紅沖的。影響的是這個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表。

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有實(shí)際業(yè)務(wù)的不需要的
2021-05-12
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,30欄扣除類(lèi),其他欄,調(diào)增
2024-05-15
你好,應(yīng)該在30欄里面,你的這個(gè)11應(yīng)該是個(gè)收入類(lèi)的。
2021-05-14
同學(xué)你好 A105000填寫(xiě)的哦
2024-05-28
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