你好!21年白酒庫存金額有嗎?上編資料里面入庫和出庫有白酒庫存金額嗎?金額
您好老師,我有一個問題挺棘手的,想請求你的幫助,在此先謝謝你。我一般納稅人戶零售煙酒,最近稅務局查賬查到我,只查白酒,我也不懂為什么只查白酒 具體情況如下, 22年末煙酒,白酒,紅酒等合計庫存1711823.35元, 23年度總進項發(fā)票5216586.57元, 其中白酒進項發(fā)票4610279.80元, 銷項發(fā)票3764329.27元, 未開票兩次,一次83762,一次10300元全當成白酒的未開票金額 23年庫存2617282.62元, 我的問題是稅務局想讓我分別申報 22年末和23年末,白酒金額
您好老師,我有一個問題挺棘手的,想請求你的幫助,在此先謝謝你。我一般納稅人戶零售煙酒,最近稅務局查賬查到我,只查白酒,我也不懂為什么只查白酒 具體情況如下, 22年末煙酒,白酒,紅酒等合計庫存1711823.35元, 23年度總進項發(fā)票5216586.57元, 其中白酒進項發(fā)票4610279.80元, 銷項發(fā)票3764329.27元, 未開票兩次,一次83762,一次10300元全當成白酒的未開票金額 23年庫存2617282.62元, 我的問題是稅務局想讓我分別申報 22年末和23年末,白酒金額
您好老師,我有一個問題挺棘手的,想請求你的幫助,在此先謝謝你。我一般納稅人戶零售煙酒,最近稅務局查賬查到我,只查白酒,我也不懂為什么只查白酒 具體情況如下, 22年末煙酒,白酒,紅酒等合計庫存1711823.35元, 23年度總進項發(fā)票5216586.57元, 其中白酒進項發(fā)票4610279.80元, 銷項發(fā)票3764329.27元, 未開票兩次,一次83762,一次10300元全當成白酒的未開票金額 23年庫存2617282.62元, 我的問題是稅務局想讓我分別申報 22年末和23年末,求白酒金額,就是填多少合適,求解老師
您好老師,一般納稅人戶零售煙酒,最近稅務局查賬查到我,只查白酒,我也不懂為什么只查白酒 具體情況如下, 22年末煙酒,白酒,紅酒等合計庫存171萬元, 23年度總進項發(fā)票521萬元, 其中白酒進項發(fā)票461萬元, 銷項發(fā)票376萬元, 未開票兩次,一次8萬,一次1萬元全當成白酒的未開票金額 23年庫存261萬元, 我的問題是稅務局想讓我分別申報 22年末和23年末,白酒金額,我不懂里面彎彎繞繞,怎么能倒退出來白酒合理金額,我感覺多少都合適,求老師直接給答案,我不要公式,或者給區(qū)間范圍。
您好老師,一般納稅人戶零售煙酒,最近稅務局查賬查到我,只查白酒,我也不懂為什么只查白酒 具體情況如下, 22年末煙酒,白酒,紅酒等合計庫存171萬元, 23年度總進項發(fā)票521萬元, 其中白酒進項發(fā)票461萬元, 銷項發(fā)票376萬元, 未開票兩次,一次8萬,一次1萬元全當成白酒的未開票金額 23年庫存261萬元, 我的問題是稅務局想讓我分別申報 22年末和23年末,白酒金額,我不懂里面彎彎繞繞,怎么能倒退出來白酒合理金額,我感覺多少都合適,求老師直接給答案,我不要公式,或者給區(qū)間范圍。麻煩您了
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預繳,當時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進來的,但我們當時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計分錄怎么做?
您好老師,21年煙白酒紅酒合計庫存22萬,
你好!無法區(qū)分出來白酒金額嗎?
您好老師,不能區(qū)分我的庫存,因為是白酒,啤酒,煙等合計這個金額,所以說分不了,您現(xiàn)在幫忙我的就是大概分一下,稅務這邊我們都溝通好了,配合他們工作就行了,中間的東西他們懂,現(xiàn)在就是弄個大概應付一下,求解老師
你好!需要你們補交多少稅金?
上個星期補了10300未開票收入,稅補了增值稅1339,所得稅515元,稅務讓我補這些,現(xiàn)在他們和我們是一起把這個事情進行下去,不存在找茬,求解老師
你好,無票收入補的都是白酒吧,你白酒的毛利率大概是多少?我給你推算一下成本的金額,出一下庫存數(shù)
大概百分之40吧,說實話我也不知道具體是多少,我猜酒水大概40
你好!2023年期末白酒庫存229.68元就可以,反推期初就可以,是根據(jù)你2023年進項發(fā)票白酒占進貨比例計算的
您好老師,22年末白酒多少合適,23年白酒是229嗎?求解
你好!2023年期末白酒庫存229.68萬元就可以
您好老師,稅務還讓我報22年末白酒庫存金額,我大概報多少?求解
你好!2022年末144.68萬元就可以
您好老師, 22年總庫存171萬,白酒144萬 23年總庫存261萬,白酒229萬, 這樣申報,大概最符合要求是不是?
根據(jù)你提供的數(shù)據(jù)倒推的,你23年采購里面你23年采購里面白酒占88%
您好老師, 22年總庫存171萬,白酒144萬 23年總庫存261萬,白酒229萬, 這樣申報,大概最符合要求是不是?老師這樣報算是合理一點的嗎?求解謝謝
你好,根據(jù)你提供的數(shù)據(jù)這樣推算的話是可以的
稅務局只是讓你調(diào)數(shù),并沒有說要實地盤庫存是吧?不盤庫存的話問題不大
不用盤庫,他說了根本對不上,把表調(diào)調(diào)就行了,稅看看后期補補,現(xiàn)在主要是調(diào)表,別預警
這樣的話,只要你們補交的稅金達到他的要求,就沒有問題