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Q

您好老師,一般納稅人戶零售煙酒,最近稅務(wù)局查賬查到我,只查白酒,我也不懂為什么只查白酒 具體情況如下, 22年末煙酒,白酒,紅酒等合計(jì)庫(kù)存171萬(wàn)元, 23年度總進(jìn)項(xiàng)發(fā)票521萬(wàn)元, 其中白酒進(jìn)項(xiàng)發(fā)票461萬(wàn)元, 銷項(xiàng)發(fā)票376萬(wàn)元, 未開(kāi)票兩次,一次8萬(wàn),一次1萬(wàn)元全當(dāng)成白酒的未開(kāi)票金額 23年庫(kù)存261萬(wàn)元, 我的問(wèn)題是稅務(wù)局想讓我分別申報(bào) 22年末和23年末,白酒金額,我不懂里面彎彎繞繞,怎么能倒退出來(lái)白酒合理金額,我感覺(jué)多少都合適,求老師直接給答案,我不要公式,或者給區(qū)間范圍。

2024-05-27 05:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-27 06:55

你好!21年白酒庫(kù)存金額有嗎?上編資料里面入庫(kù)和出庫(kù)有白酒庫(kù)存金額嗎?金額

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快賬用戶1312 追問(wèn) 2024-05-27 07:10

您好老師,21年煙白酒紅酒合計(jì)庫(kù)存22萬(wàn),

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齊紅老師 解答 2024-05-27 07:15

你好!無(wú)法區(qū)分出來(lái)白酒金額嗎?

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快賬用戶1312 追問(wèn) 2024-05-27 07:45

您好老師,不能區(qū)分我的庫(kù)存,因?yàn)槭前拙?,啤酒,煙等合?jì)這個(gè)金額,所以說(shuō)分不了,您現(xiàn)在幫忙我的就是大概分一下,稅務(wù)這邊我們都溝通好了,配合他們工作就行了,中間的東西他們懂,現(xiàn)在就是弄個(gè)大概應(yīng)付一下,求解老師

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齊紅老師 解答 2024-05-27 07:49

你好!需要你們補(bǔ)交多少稅金?

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快賬用戶1312 追問(wèn) 2024-05-27 08:09

上個(gè)星期補(bǔ)了10300未開(kāi)票收入,稅補(bǔ)了增值稅1339,所得稅515元,稅務(wù)讓我補(bǔ)這些,現(xiàn)在他們和我們是一起把這個(gè)事情進(jìn)行下去,不存在找茬,求解老師

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齊紅老師 解答 2024-05-27 08:18

你好,無(wú)票收入補(bǔ)的都是白酒吧,你白酒的毛利率大概是多少?我給你推算一下成本的金額,出一下庫(kù)存數(shù)

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快賬用戶1312 追問(wèn) 2024-05-27 09:24

大概百分之40吧,說(shuō)實(shí)話我也不知道具體是多少,我猜酒水大概40

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齊紅老師 解答 2024-05-27 09:56

你好!2023年期末白酒庫(kù)存229.68元就可以,反推期初就可以,是根據(jù)你2023年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票白酒占進(jìn)貨比例計(jì)算的

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快賬用戶1312 追問(wèn) 2024-05-27 11:16

您好老師,22年末白酒多少合適,23年白酒是229嗎?求解

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齊紅老師 解答 2024-05-27 11:18

你好!2023年期末白酒庫(kù)存229.68萬(wàn)元就可以

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快賬用戶1312 追問(wèn) 2024-05-27 11:19

您好老師,稅務(wù)還讓我報(bào)22年末白酒庫(kù)存金額,我大概報(bào)多少?求解

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齊紅老師 解答 2024-05-27 11:40

你好!2022年末144.68萬(wàn)元就可以

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快賬用戶1312 追問(wèn) 2024-05-27 11:42

您好老師, 22年總庫(kù)存171萬(wàn),白酒144萬(wàn) 23年總庫(kù)存261萬(wàn),白酒229萬(wàn), 這樣申報(bào),大概最符合要求是不是?

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齊紅老師 解答 2024-05-27 12:04

根據(jù)你提供的數(shù)據(jù)倒推的,你23年采購(gòu)里面你23年采購(gòu)里面白酒占88%

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快賬用戶1312 追問(wèn) 2024-05-27 12:14

您好老師, 22年總庫(kù)存171萬(wàn),白酒144萬(wàn) 23年總庫(kù)存261萬(wàn),白酒229萬(wàn), 這樣申報(bào),大概最符合要求是不是?老師這樣報(bào)算是合理一點(diǎn)的嗎?求解謝謝

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齊紅老師 解答 2024-05-27 12:22

你好,根據(jù)你提供的數(shù)據(jù)這樣推算的話是可以的

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齊紅老師 解答 2024-05-27 12:23

稅務(wù)局只是讓你調(diào)數(shù),并沒(méi)有說(shuō)要實(shí)地盤庫(kù)存是吧?不盤庫(kù)存的話問(wèn)題不大

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快賬用戶1312 追問(wèn) 2024-05-27 12:24

不用盤庫(kù),他說(shuō)了根本對(duì)不上,把表調(diào)調(diào)就行了,稅看看后期補(bǔ)補(bǔ),現(xiàn)在主要是調(diào)表,別預(yù)警

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齊紅老師 解答 2024-05-27 12:28

這樣的話,只要你們補(bǔ)交的稅金達(dá)到他的要求,就沒(méi)有問(wèn)題

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