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@廖君老師,老師在嗎????

2024-05-24 10:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-24 10:10

朋友您好,來了來了,感謝信任

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快賬用戶2819 追問 2024-05-24 10:30

現(xiàn)在有一張開進來的電子普通發(fā)票, 寫的抖音代金券發(fā)票 價稅合計是267.54 老師這個怎么做分錄呢

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快賬用戶2819 追問 2024-05-24 10:31

項目名稱寫的是 信息技術(shù)服務 技術(shù)服務費

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齊紅老師 解答 2024-05-24 10:31

朋友您好,這個抖音給我們提供一些服務了 借:管理費用-服務費? 267.54? ?貸:銀行? 267.54

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快賬用戶2819 追問 2024-05-24 10:32

問題是 沒有看到 銀行的回單 只有一張發(fā)票

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齊紅老師 解答 2024-05-24 10:35

哦哦,有請款單么,會不會是已前支付了,抖音一般是不欠款的,我們要付款后才享受服務 查一下這個公司的往來科目,有沒有余額在

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快賬用戶2819 追問 2024-05-24 10:36

怎么查 查哪個

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快賬用戶2819 追問 2024-05-24 10:38

老師 請款單 是什么呢

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齊紅老師 解答 2024-05-24 10:38

您好,查摘要包含“抖音”,看有哪個分錄以前做過

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快賬用戶2819 追問 2024-05-24 10:40

老師 沒有查到 怎么辦呢 現(xiàn)在是

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快賬用戶2819 追問 2024-05-24 10:43

他說的 是 這個服務費是 從抖音扣的 說的 我也聽不懂呢

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快賬用戶2819 追問 2024-05-24 10:49

老師 現(xiàn)在又有一張支付的2024年1-2月度策劃服務費 8000 開進來的一張普通發(fā)票8000 還有銀行回單8000元 現(xiàn)在怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2024-05-24 10:49

哦哦,那我們是和抖音還有業(yè)務合作了,我猜是拼音給我們賣產(chǎn)品,客戶付款到抖音,這部分款扣了服務才給我們,

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快賬用戶2819 追問 2024-05-24 10:53

那現(xiàn)在怎么做這兩個分錄

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齊紅老師 解答 2024-05-24 10:58

您好,借:應收-抖音? ?貸:主營業(yè)務收入? ? 借:主營業(yè)務成本? ?貸:庫存商品 借:管理費用-服務費? 267.54? ?貸:應收-抖音? 267.54 借:銀行? ? ?貸:應收-抖音? 扣過服務費后的金額給我們) 全部的分錄就4個,要看以前做過哪些分錄了,我認為現(xiàn)在看到發(fā)票只做 借:管理費用-服務費? 267.54? ?貸:應收-抖音? 267.54

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快賬用戶2819 追問 2024-05-24 11:04

老師 我還問了 一個問題呢 您看下吧

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齊紅老師 解答 2024-05-24 11:05

好的好的,?我們在同一時間發(fā)信息,我當時看不到 借:管理費用-服務費? 8000 貸:銀行? 8000

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快賬用戶2819 追問 2024-05-24 11:11

老師 問題是付的1-2月份的 我現(xiàn)在做的5月份的賬 那根據(jù) 權(quán)責發(fā)生制 的話 那這樣子做 是對的嗎 老師

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齊紅老師 解答 2024-05-24 11:12

您好,那不對了,還得查賬,以前賬里有沒有記這個費用 您現(xiàn)在思路很清晰的呀,還說自已不太會,謙虛了

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快賬用戶2819 追問 2024-05-24 11:14

是這樣子的老師 這個申請單是4月份提請的 然后發(fā)票上的日期 也是4月份的 付款是5月份的 您知道了吧 現(xiàn)在咋辦 不會了

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齊紅老師 解答 2024-05-24 11:20

您好,查這個業(yè)務的費用是不是入過賬了,發(fā)票在,也沒付款,如果經(jīng)理賬做的規(guī)范也是會計提這個費用的,權(quán)責發(fā)生制

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快賬用戶2819 追問 2024-05-24 11:21

老師 就是有一個采購 在釘釘上打了借款申請 就是要申請這個備用金 說的用于采購這個 怎么做賬 他借了5千元

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齊紅老師 解答 2024-05-24 11:23

哦哦,看那個借款分錄里,有沒有跟著做一個費用科目,沒有的話本次 借:管理費用-服務費? ?貸:銀行?? 顯示這不是權(quán)責發(fā)生制,但也沒有辦法,已經(jīng)發(fā)生過了,發(fā)生當月沒有計提這個費用

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