去年的費(fèi)用現(xiàn)在才收到發(fā)票，去年沒(méi)做賬，我做了借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：其他應(yīng)收款 那么匯算清繳去年的的資產(chǎn)負(fù)債表的盈余公積要改嗎
您好，在匯算清繳前拿到了發(fā)票，就可以稅前扣除
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去年匯算清繳后，發(fā)現(xiàn)還有前年的發(fā)票，于是我在去年直接做借利潤(rùn)分配未分配，貸銷(xiāo)售費(fèi)用，到去年年底利潤(rùn)總額和利潤(rùn)分配未分配差了正好這個(gè)銷(xiāo)售費(fèi)用，那我今年匯算怎么處理
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老師好，我們?nèi)ツ甓鄷汗莱杀玖?，今年沖回了，借：應(yīng)付賬款-其他 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，這樣是不是得改資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款和未分配利潤(rùn)年初數(shù)呢，本年的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年末-年初與利潤(rùn)表凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)相等嗎，影響他倆勾稽關(guān)系嗎
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您好，老師，去年匯算清繳時(shí)交所得稅，分錄做成這樣，借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款，利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)不一致，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，這個(gè)怎么處理？
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請(qǐng)問(wèn)上年多計(jì)的費(fèi)用做匯算需要調(diào)增嗎？原來(lái)是借：管理費(fèi)用 貸：其他貨幣資金，然后今年收到票了發(fā)現(xiàn)是專(zhuān)票就做了利潤(rùn)調(diào)整，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（負(fù)） 貸：其他貨幣資金（負(fù)） 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)） 貸：其他貨幣資金，那就調(diào)整在了今年的利潤(rùn)分配，去年的匯算還需要調(diào)整嗎
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去年的費(fèi)用現(xiàn)在才收到發(fā)票，去年沒(méi)做賬，我做了借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：其他應(yīng)收款 那么匯算清繳去年的的資產(chǎn)負(fù)債表的盈余公積要改嗎
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我的意思我年報(bào)去年的年度資產(chǎn)負(fù)債報(bào)表要改盈余公積嗎？利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)已經(jīng)改了
去年的要同步做修改
也要做賬對(duì)嗎？做到今年
是的，不做賬，盈余公積應(yīng)該不對(duì)吧
去年第四季度利潤(rùn)表里面的所得稅費(fèi)用的數(shù)字不用改吧
不用更改，其實(shí)你這個(gè)分錄做進(jìn)去，報(bào)表應(yīng)該自動(dòng)就出來(lái)了
不用在年報(bào)里面的利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用改吧？
不用改了，也沒(méi)涉及到這個(gè)科目