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您好,老師,去年匯算清繳時交所得稅,分錄做成這樣,借:利潤分配-未分配利潤,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款,利潤表的未分配利潤和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤不一致,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),這個怎么處理?

2022-04-21 20:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-21 20:47

你好 可以不調(diào)整的

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快賬用戶3881 追問 2022-04-21 20:49

利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤不一致也可以的嗎?

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快賬用戶3881 追問 2022-04-21 20:49

那我有沒有做錯?

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快賬用戶3881 追問 2022-04-21 20:50

那我今年的匯算清繳也不用動報表,還是按現(xiàn)在不一致申報嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-21 20:52

可以的 沒關(guān)系的 就是做了這個才導(dǎo)致不一致 不修改還是按之前的

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快賬用戶3881 追問 2022-04-21 20:58

那請問下,是不是用了以前年度損益這個科目就會一致,不會出現(xiàn)在這種情況?

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齊紅老師 解答 2022-04-21 21:03

不是 以前年度損益調(diào)整或者利潤分配都會這樣

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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