#提問#老師好，我有一筆21年的進(jìn)項稅額.共計29000.領(lǐng)導(dǎo)說，這筆總費用當(dāng)時談的時候是普票，所以，她全額進(jìn)了費用?？墒俏乙呀?jīng)在12月抵扣了這個進(jìn)項稅額.后來做了張憑證，借進(jìn)項稅額29000.貸其他應(yīng)付款29000.現(xiàn)在馬上匯算了，不知怎么辦

老師，3月份一張憑證上計提了4筆費用，現(xiàn)在4月份付款的時候 ，實際付款期中有1筆比計提要多付幾塊 可以可以只沖金額不對的那一筆嗎，還去全部沖回

老師，我司收入次數(shù)少但數(shù)額大，一年可能就一筆，然后我司一季度收了一筆300萬，于是也在一季度預(yù)提了一筆比較大的費用。借：管理費用-預(yù)提200萬 貸：預(yù)付賬款-預(yù)提200萬，4月份來了10萬的費用，我就沖紅部分，即做借管理費用-預(yù)提-10萬，貸預(yù)付賬款-預(yù)提-10萬，然后再按當(dāng)月費用票按實際錄憑證。后面的每月來費用票后都這么操作，一張預(yù)提費用憑證分多次沖紅這樣可以嗎？

我們在12-4安排付款給張三供應(yīng)商5650元電池的加急費用，屆時這個發(fā)票他會和12月份的對賬單的金額一起開出，到時候?qū)懜犊钌暾垎蔚臅r候請注意不要按照發(fā)票金額寫單，要按照實際的對賬單金額。請問老師，這樣處理可以嗎？還是說分開，一筆歸一筆。

這個企業(yè)所得稅匯算清繳的，要補的金額，是哪個月份做賬呀，就是借方，所得稅費用 貸方，應(yīng)付稅費-應(yīng)付企業(yè)所得稅，這個是在什么時候計提做賬，是2025年的1月，還是2月，還是3月，還是4月，還是5月，我是4月份申報的企業(yè)所得稅匯算清繳，4月份付稅款的，是不是可以4月份，又計提，又付款，兩筆分錄都放在4月份呢，還是說一定要3月份計提，4月份付款，這個有講究的嗎