#提問#老師好，我有一筆21年的進項稅額.共計29000.領(lǐng)導(dǎo)說，這筆總費用當時談的時候是普票，所以，她全額進了費用?？墒俏乙呀?jīng)在12月抵扣了這個進項稅額.后來做了張憑證，借進項稅額29000.貸其他應(yīng)付款29000.現(xiàn)在馬上匯算了，不知怎么辦
哈哈，抵扣了就抵扣了唄。你的意思是取得的不是專票？
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#提問#老師好，我有一筆21年的進項稅額.共計29000.領(lǐng)導(dǎo)說，這筆總費用當時談的時候是普票，所以，她全額進了費用?？墒俏乙呀?jīng)在12月抵扣了這個進項稅額.后來做了張憑證，借進項稅額29000.貸其他應(yīng)付款29000.現(xiàn)在馬上匯算了，不知怎么辦
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老師，您好。我有個會計實務(wù)問題，可以向您請教嗎？ 是這樣的，去年我公司七月，做了一筆分錄， 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費——待抵扣進項稅額 貸:應(yīng)付賬款 當時做的時候，貸抵扣進項稅少做了一分錢，主營業(yè)務(wù)成本多了一分錢?，F(xiàn)在查到，21年“待抵扣進項稅額”科目余額和手里21年未認證進項稅額有兩分錢差額。請問在今年的話，怎么調(diào)整這個差額呢？
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老師，您好。我有個會計實務(wù)問題，可以向您請教嗎？ 是這樣的，去年我公司七月，做了一筆分錄， 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費——待抵扣進項稅額 貸:應(yīng)付賬款 當時做的時候，貸抵扣進項稅少做了一分錢，主營業(yè)務(wù)成本多了一分錢?，F(xiàn)在查到，21年“待抵扣進項稅額”科目余額和手里21年未認證進項稅額有兩分錢差額。請問在今年的話，怎么調(diào)整這個差額呢？
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還有一個問題，想請教一下老師， [抱拳]是這樣的：8月份的時候我做了一張憑證借：銷售費用-差旅費255.16，應(yīng)交稅費-進項稅7.84，貸銀行存款263，這是公司的業(yè)務(wù)員出差回來報銷的時候我做的分錄，當時他提供的通行費發(fā)票是需要計提進項稅的，但是有重復(fù)的發(fā)票，我當時沒發(fā)現(xiàn)，已經(jīng)做了憑證入賬了，后來會計勾選進項稅發(fā)票的時候發(fā)現(xiàn)了這個當中有重復(fù)發(fā)票，所以他上月就沒有勾選7.84，因此跟我有一個差額，賬上多了7.84，他那邊進項稅少了7.84，現(xiàn)在九月的話，業(yè)務(wù)員重新提供了新的發(fā)票7.84，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這個事情呢，怎么做分錄，入賬，老師，請教一下[抱拳]
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老師我想問一下、當時對方給我們開票、財務(wù)不知道貨有沒有來就入帳了、借原材料、借公交稅費進項稅、貸應(yīng)付賬款、后來對方?jīng)]有發(fā)貨財務(wù)就把這筆憑證紅沖了、但是她已經(jīng)抵扣了進項稅額、那怎么做憑證把這筆進項稅額轉(zhuǎn)出來呢
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是專票啊 ，這張憑證是分兩次做的，第一次是全額進了費用，借服務(wù)費 貸其他應(yīng)付款。后面才抵扣 ，正常是要做借 進項稅額貸服務(wù)費（借方） 但是我們經(jīng)常要做成 借進項稅額 貸 其他應(yīng)付款。
你的意思是現(xiàn)在什么地方出了差錯？
進項稅額抵扣了 應(yīng)該做借 進項稅額 貸服務(wù)費（紅字） 但是我們經(jīng)理做成 借進項稅額 貸其他應(yīng)付款
這種情況 我匯算時應(yīng)該怎么辦
進項稅額抵扣了 應(yīng)該做借 進項稅額 借 服務(wù)費（紅字） 但是我們經(jīng)理做成 借進項稅額 貸其他應(yīng)付款
借：其他應(yīng)付款 貸：以前年度損益調(diào)整?? 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤
我是小企業(yè)會計準則，我想問下 ：我現(xiàn)在匯算21年時，報表是不要把這部分費用調(diào)減，
然后2022年做 ：借其他應(yīng)付款，貸利潤分配-未分配利潤。23年匯算22年時 再調(diào)增費用
直接調(diào)減了未分配利潤，23年匯算22年的 就可以不用管了
嗯呢，是的，就是那樣處理