你好!你可以借銷項,貸進項,貸應交稅費,應交增值稅留抵稅額。
我司原財務有較多進項未抵扣,她是每個月需要多少進項,就做多少發(fā)票到賬里。 1.我現(xiàn)在直接把留存的所有進項全部做進賬里,做在應交稅費-增值稅-待抵扣認證 科目,在保證一定的增值稅稅負率的情況下,需要多少則轉多少到應交稅費-增值稅-進項稅額里面,可否? 2.這些待抵扣進項需要做賬當月全部勾選認證嗎?還是轉進進項多少,就在系統(tǒng)里面勾選多少?
借:應交稅費~應交增值稅(轉出未繳增值稅) 貸:應交稅費~未交增值稅 這個未交增值稅怎么算出來呢,比如我銷項有,但是這個進項是直接看賬里面本月做的進項?還是看勾選進項時勾選的抵扣金額,具體未繳增值稅怎么算出來
您好!老師麻煩問一下我們公司現(xiàn)在留底誰夠這個月交增值稅款、那我是不是就不需要在勾選抵扣3月份的進行稅額、做賬的時候做到增值稅待抵扣科目去、到4月份做賬的時候在抵扣從增值稅待抵扣科目轉到應交稅費-進行稅額里、第一次這樣做
8月增值稅銷項1488.67,進項32.08,是不是屬于銷大于進,這個分錄我會做,但是我上個月不想交稅,就把之前5.6月的沒抵扣的稅額,沒抵扣的全部計入到轉出未交增值稅里面了,這次就抵扣了1560.87,增值稅申報表就留底了72.2,這個分錄怎么做呢,
就是我交增值稅抵扣進項稅。這月留了一部分稅 怎么做轉出 下個月的時候直接能在賬面看到未抵扣是多少
公司章程在哪兒下載呢
老師,我們公司做賬沒有房租費用,現(xiàn)在專管員要我們核實一下,是自己的房產(chǎn)還是租的房子?這要怎么回復?。?/p>
老師,公司有300萬的一個固定資產(chǎn),2024年5月取得的,當時按5年攤銷,現(xiàn)在想將它一次性轉費用可以嗎?就是不想繼續(xù)攤了
老師好~咨詢下,公司與關聯(lián)方、客戶的往來款,借款和還款,但沒有利息,一般現(xiàn)金流要怎么歸類?
老師,去年9月買的固定資產(chǎn)汽車,第四季度預繳企業(yè)所得稅選擇0保存,現(xiàn)在做24年,匯算清繳,沒有填寫購買單價500萬以下設備器具一次性扣除 這一項有問題嗎?沒有做納稅調(diào)整
辦稅務注銷,系統(tǒng)提示風險能預先看到嗎?防止稅務查?
問一下匯算清繳后補了57.99的稅,剛發(fā)現(xiàn)錯了,更正了一下申報表,顯示應該交58.35的稅,提交申報怎么沒有顯示補稅
老師您好,為什么之前沒有不要交水利建設稅,現(xiàn)在要交。
老師,經(jīng)營范圍如果有企業(yè)管理服務,可以開企業(yè)管理服務發(fā)票嗎?
老師,您好,國外客戶給公司美元戶打了5000美金,這是公司第一次收美金,請問老師需要什么手續(xù)把錢收進公司賬戶?