老師，稅務(wù)局通知說原材料發(fā)票異常需要做進項稅轉(zhuǎn)出憑證，說是做當(dāng)期費用類的，那怎么做這個憑證，謝謝！
借原材料貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出，這個原材料你做了主營業(yè)務(wù)成本是不是哪一年做的？
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老師，公司取得進項，收到稅務(wù)通知是異常憑證，未做轉(zhuǎn)出處理，月底又收到異常解除。那次月報稅的時候申報表進項怎么填寫，異常憑證轉(zhuǎn)入的要不要勾選
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3月收到稅局異常增值稅抵扣憑證的通知書，讓我司三月所屬期申報的時候做異常憑證進項稅額轉(zhuǎn)出，這異常憑證是去年入賬一筆材料發(fā)票，請問這應(yīng)該怎么做分錄（3月增值稅申報表我已經(jīng)做了進項稅額轉(zhuǎn)）
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老師晚上好！我公司2022年1月份收到兩張專票，分別于2022年8月和2023年1月認證抵扣，2024年3月被稅務(wù)局通知說憑證異常，需做進項稅額轉(zhuǎn)出，我做轉(zhuǎn)出時在憑證異常欄次無法填入數(shù)據(jù)怎么回事？
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請教老師，就是我們21年買原材料的進項票，已認證抵扣，在今年2月稅局通知做異常發(fā)票進項稅轉(zhuǎn)出，申報表已經(jīng)做轉(zhuǎn)出，入賬怎么做分錄呢？[
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老師，請問22年原材料增值稅被稅務(wù)局通知是異常發(fā)票，需要做進項稅轉(zhuǎn)出，那是否還要更正22年的匯算清繳，因為成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了小企業(yè)會計準(zhǔn)則。謝謝！
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22年的發(fā)票，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)成本了
借主營業(yè)務(wù)成本 貸原材料。
如果做當(dāng)期費用的做這個。
不是做借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)交稅費 進項稅轉(zhuǎn)出嗎？
可以的，可以怎么做的？我給你分開了兩部啊