那要怎么填呢老師？

可以將轉(zhuǎn)出金額填在23b欄哈

那以后如果憑證正常了我怎么重新抵扣呢？

一般情況下是會帶出在23a的，然后憑證正常了會自動帶出負數(shù)，如果不想手動處理在23b填的話，可以聯(lián)系當?shù)囟惥痔幚?

還是要到大廳去處理是嗎？

我想問的就是填在23b以后有沒有影響

如果后期不抵扣了是沒問題的，但是如果涉及后期正常了，手動填負數(shù)是不行的

我們問了對方公司，那邊欠稅，繳了以后會正常的，所以我不能手動填寫數(shù)據(jù)對吧？我都填過申報了覺得還是不對，所以過來請教老師

是的，這種情況最好還是去大廳處理，以免影響后期抵稅

謝謝老師，知道了