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老師我是8月份做的暫估入庫，一共5套設(shè)備，做錯了按含稅金額暫估的，9月忘了沖暫估，這月怎么調(diào)整

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老師我是8月份做的暫估入庫，一共5套設(shè)備，做錯了按含稅金額暫估的，9月忘了沖暫估，這月怎么調(diào)整
老師我是8月份做的暫估入庫，一共5套設(shè)備，做錯了按含稅金額暫估的，9月忘了沖暫估，這月怎么調(diào)整
2025-11-07 14:09
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-11-07 14:10

借：庫存商品 -1,250,000.00（沖銷8月錯誤的含稅暫估） 貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付款 -1,250,000.00 借：庫存商品 -221,238.94 貸：應(yīng)付賬款/銀行存款等 -221,238.94 借：庫存商品 1,097,345.13 應(yīng)交稅費——暫估進項稅額 152,654.87 貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付款 1,250,000.00 借：庫存商品 1,250,000.00 貸：主營業(yè)務(wù)成本 1,250,000.00 借：主營業(yè)務(wù)成本 1,097,345.13 貸：庫存商品 1,097,345.13

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快賬用戶5774 追問 2025-11-07 14:24

老師庫存商品1097345.13是怎么來的呀

頭像
齊紅老師 解答 2025-11-07 14:28

就是你收到的發(fā)票不含稅的金額

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快賬用戶5774 追問 2025-11-07 14:33

老師我們是1250000含稅，稅率是13%是1250000/1.13對嗎

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齊紅老師 解答 2025-11-07 14:34

對的，是這樣計算的哦

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快賬用戶5774 追問 2025-11-07 14:40

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-11-07 14:46

滿意請給五星好評，謝謝

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紅次你九月份的暫估就可以。
2020-11-14
你好 暫估入庫 借：庫存商品或原材料?，???貸：應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借：應(yīng)付賬款-暫估 ，??貸：庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目
2022-01-13
你好，那六月份你直接沖正確的彈估，然后再暫估正確的就行。
2023-07-25
您好，不需要改，9月把8月的暫估沖掉就可以，然后再用發(fā)票的做正確分錄
2025-09-24
您好 是在10月份的時候做做一筆紅沖暫估就可以
2019-10-29
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