老師，您好，我有一個問題，我們公司是物業(yè)公司，我們是新物業(yè)公司，對方是舊物業(yè)公司，在交接的過程中，有舊物業(yè)幫我們代收了客戶預繳的物業(yè)費，并且已經代我們給客戶開了發(fā)票，現在舊物業(yè)公司要我們把代收的物業(yè)費開票給他們，這個票怎么開？稅目怎么寫？這個代收數額是多家用戶的打包數據

請問老師，勞務公司，去年我們墊付了一筆農民工工資，沒有走公司的賬戶（個稅也沒有申報）現在合作方說我們開發(fā)票他們把這筆錢給我們，我要怎么做賬，個稅怎么申報？

老師上午好！公司今年要幫客戶補交一筆勞務報酬的個稅，客戶已經把錢存入公司賬戶。我們也幫他代扣了個稅，請問這二筆費用會計分錄怎么做呢？

老師，一客戶去年跟我們A分公司購買農藥（A分公司農藥是跟另一分公司拿的，之前計的是應收農藥款，但今年剩下的農藥已經全部退回另一分公司，然后其他的農藥款都已經付清給另一分公司了）。然后現在這個客戶的農藥款A分公司那邊也找不到銷售記錄了，現在客戶直接把這筆款付到另一分公司了，然后這個分公司當時不確認的情況下也把發(fā)票開給客戶了，請問這筆款該怎么進行賬務處理？

你好，老師，請教我們的客戶在2024.12月計提了377358.49元的費用（含稅金額是40萬，我們應該在12月給他們開發(fā)票，但是由于發(fā)票額度不夠開不了，所以客戶他們預計了這筆費用），在2024.12月賬務中我們的客戶（也是往來單位）預提了這筆費用那我們公司應該怎么記賬，分錄怎么做，目前款還沒轉給我們公司，如果我們不做這筆業(yè)務的話，我們公司和這個往來單位的往來就對不上，請問這個業(yè)務我該怎么做分錄，急求急求能解答的老師來回答下，謝謝