您好，有個(gè)問(wèn)題咨詢(xún)一下，我公司屬于外貿(mào)出口免稅，進(jìn)項(xiàng)稅額退稅的，稅局打電話(huà)說(shuō)我們16年有筆退稅款因?yàn)樘撻_(kāi)讓把那邊退稅款退回去，稅局說(shuō)讓我們?cè)诰旁路輬?bào)稅的時(shí)候做正常的征稅處理，這個(gè)具體怎么做呢？ 你好，你們是13%的貨物嗎？不給免了是嗎 是的，現(xiàn)在要把退稅的那筆錢(qián)退回去，然后銷(xiāo)售的貨物還要視同銷(xiāo)售繳納增值稅，不給免稅，16年的應(yīng)該是17% 在未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě) 銷(xiāo)售額=當(dāng)時(shí)發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒(méi)有辦法不交增值稅呢，我們實(shí)際也是出口了，上游給我們虛開(kāi)的我們也不知道啊，當(dāng)時(shí)認(rèn)證退稅稅局那邊都過(guò)了啊 虛開(kāi)發(fā)票你們不知道，不能吧，他實(shí)際銷(xiāo)售給你貨物了嗎？ 這上面是咨詢(xún)的一個(gè)老師，我們有實(shí)際的貨物，也實(shí)際出口了，有沒(méi)有辦法這筆不稅呢？

Q金田公司為工業(yè)全業(yè)增值校一段納積人語(yǔ)用的是本之的2016年1月10日確會(huì)要用公司乙產(chǎn)品1000件，不含積單價(jià)為500元/件，不含我售價(jià)為500元 (5)編幫作數(shù)量大，金田公司給予愛(ài)麗公司20%的商業(yè)折扣，實(shí)際成交價(jià)格為不含極售價(jià)400 45. 貝田元增值我為680000元，金田公司將折扣額和銷(xiāo)售額開(kāi)在同一張發(fā)票上。該批乙產(chǎn)系成 面價(jià)值30本為3200000元，銷(xiāo)售合同規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為：3/10：1/20：N/30，增值稅款不得 再投入加給予現(xiàn)金折扣。愛(ài)麗公司于2016年1月19日以轉(zhuǎn)賬支票方式付款。2016年3月12日 正常售價(jià)該批乙產(chǎn)品因質(zhì)量問(wèn)題被愛(ài)麗公司全部退回，相應(yīng)貨款予以退回。 4000萬(wàn)元 萬(wàn)元， 中撲 要求：（1)編制2016年1月10日銷(xiāo)售乙產(chǎn)品確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄： 件無(wú)銷(xiāo) (2)計(jì)算愛(ài)麗公司享受的現(xiàn)金折扣金額； 費(fèi)用及 （3）編制2016年1月19日收到貨款的會(huì)計(jì)分錄； 要求： （4）編制2016年3月12日乙產(chǎn)品銷(xiāo)售退回和退回貨款的會(huì)計(jì)分錄。

老師，我們2020年有一批貨物出口，因質(zhì)量問(wèn)題客戶(hù)直接扣款，貨物未退回，這批貨物當(dāng)時(shí)已申請(qǐng)退稅，請(qǐng)問(wèn)扣款金額對(duì)應(yīng)的退稅額，需要退回稅局嗎？稅局跟我們說(shuō)讓我們確定這個(gè)扣款是不是符合視同收匯？請(qǐng)問(wèn)怎么確定？

我司出口一批貨物，因質(zhì)量問(wèn)題給客戶(hù)折扣，貨物不退回，稅局說(shuō)不承認(rèn)這個(gè)銷(xiāo)售折讓?zhuān)~申報(bào)，但實(shí)際我公司收不回全額貨款，折扣的這部分差額我要怎么做分錄

您好、我們公司是出口公司、7月份出口了三批貨物、、但是沒(méi)有退稅、做了內(nèi)銷(xiāo)收入也交了增值稅、因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題客戶(hù)扣錢(qián)了、八月底做了一部分賠付、我這邊做的賬是借、銷(xiāo)售費(fèi)用運(yùn)費(fèi)、貸銀行、現(xiàn)在稅務(wù)局打電話(huà)讓沖八月收入、這個(gè)我應(yīng)該怎么做