老師你好，小規(guī)模公司2023年1月份開具3%專用發(fā)票含稅價是1227141.30元，2月份開具負數(shù)免稅發(fā)票金額為1227141.30元，在2023年4月份去稅務(wù)局大廳柜臺上已經(jīng)更正申報了2022年第四季度的增值稅申報表，并在2023年第一季度繳納了相關(guān)重開具3%的增值稅 ，現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳是風險提示22年的增值稅申報表上收入與企業(yè)所得稅匯算清繳申報表上的收入相差這個1227141.30元，請問這應(yīng)該怎么辦？

老師，去年10份補繳5月的無票收入稅款，當時直接更正了5月的增值稅申報表，但是沒有反結(jié)改報表喂沒改財務(wù)報表，造成后面一個季度的財務(wù)報表和增值稅申報表收入金額不一致，這種差異可以存在嗎，需要調(diào)整去年的財務(wù)報表和賬嗎

老師好！2023年匯算清繳已申報，但因為收到國稅要求，期中5月份一張出口退稅轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票，需要更改2023年5月份的增值稅報表，以及23年的所得稅年度報表，已在大廳變更，并補繳了稅，請問公司財務(wù)報表需要改嗎？

請問老師，更正申報了2022年2月的增值稅申報表后，（修改的原因主要的稅務(wù)在2023年企業(yè)所得稅匯算清繳完畢后，提示，2022年匯算清繳的提示，說是建筑服務(wù)業(yè)發(fā)票無備注，已覆蓋申報了2022年企業(yè)所得稅），現(xiàn)在要把這張發(fā)票抵扣的進項稅回到2022年2月做轉(zhuǎn)出，請問老師2023年3月和12月的也要修改嗎？

請問老師，更正申報了2022年2月的增值稅申報表后，（修改的原因主要的稅務(wù)在2023年企業(yè)所得稅匯算清繳完畢后，提示，2022年匯算清繳的提示，說是建筑服務(wù)業(yè)發(fā)票無備注，已覆蓋申報了2022年企業(yè)所得稅），現(xiàn)在要把這張發(fā)票抵扣的進項稅回到2022年2月做轉(zhuǎn)出，請問老師2023年3月至12月的也要修改嗎？還是說只修改2023年2月的就成。