老師問一下，我們3月份預(yù)提費(fèi)用20萬，當(dāng)時(shí)應(yīng)付賬款的單位也錯(cuò)了，這個(gè)月發(fā)票開了11.9萬，這個(gè)月分錄怎么寫？
你好，當(dāng)時(shí)預(yù)提的怎么做的？借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款嗎？
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我是2月份預(yù)付物流公司5萬塊錢的預(yù)付賬款 做2月份賬的時(shí)候是按照預(yù)付款做的 然后后來這個(gè)錢就當(dāng)成了2月份的房租三萬和實(shí)際的運(yùn)輸費(fèi)兩萬 對方給開發(fā)票也是開了3萬的倉儲費(fèi)2萬的運(yùn)輸費(fèi) 現(xiàn)在我不知道這個(gè)3萬塊的倉儲費(fèi)需要計(jì)提到3月份的費(fèi)用里去嗎 還需要單獨(dú)在計(jì)提一下嗎 3月份對方給我開發(fā)票之后 我收到之后已經(jīng)沖減預(yù)付款了
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您好老師，我們公司有一筆服務(wù)費(fèi)6萬元，5月19日預(yù)付了3萬元，7月5日付了剩下的3萬元對方給我們開了增值稅專用發(fā)票，這個(gè)怎么分錄
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你好老師，2月份和3月份的快遞費(fèi)當(dāng)時(shí)就支付了沒收到發(fā)票，當(dāng)時(shí)月底也結(jié)轉(zhuǎn)了費(fèi)用，12月份才收到一張發(fā)票是2月和3月的總金額！請問這個(gè)怎么入賬，分錄怎么寫
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老師問一下，我們3月份預(yù)提費(fèi)用20萬，當(dāng)時(shí)應(yīng)付賬款的單位也錯(cuò)了，這個(gè)月發(fā)票開了11.9萬，這個(gè)月分錄怎么寫？
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老師，我們公司6月份產(chǎn)生一筆50萬的運(yùn)費(fèi)，但當(dāng)時(shí)各種原因沒有計(jì)提這次費(fèi)用，現(xiàn)在8月我預(yù)提了這筆50萬借：管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)貸：其他應(yīng)付款-預(yù)提運(yùn)費(fèi)，從9月是對方“個(gè)人”每月給我開9.9萬發(fā)票，收到票時(shí)我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理？可以借：其他應(yīng)付款-預(yù)提運(yùn)費(fèi)9.9萬貸：銀行存款9.9萬，這么操作對嗎？
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老師，以前年度開進(jìn)來的費(fèi)用發(fā)票，在電子稅務(wù)局里能查到，但也沒有做過賬，現(xiàn)在不用管了就行對嗎？
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老師，公司以前沒有都是零申報(bào)，現(xiàn)在要給員工交社保從公戶發(fā)工資，老板不想員工交個(gè)稅，怎么做合規(guī)啊
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我們半年前收到客戶美金1萬，現(xiàn)在客戶整個(gè)訂單要走信托，多轉(zhuǎn)的美金客戶那邊不能原路返回，現(xiàn)在情況是這樣客戶的訴求是能不能轉(zhuǎn)到國內(nèi)的供貨商，稅務(wù)上有哪些注意點(diǎn)。
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想問下，工商年報(bào)的數(shù)據(jù)和稅務(wù)的數(shù)據(jù)有出入，有影響嗎？
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老師，我們的營業(yè)范圍是室內(nèi)裝飾裝修，其他沒有了，看這個(gè)經(jīng)營范圍可以開大類勞務(wù)，后綴裝修費(fèi)可以嗎？
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老師報(bào)個(gè)稅的時(shí)候失業(yè)保險(xiǎn)少寫了一分錢，還用改嗎
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一半納稅人取得四百萬形式發(fā)票，可以抵扣增值稅嗎
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匯算清繳補(bǔ)稅按0.0005補(bǔ)稅嗎
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公司承接的一個(gè)項(xiàng)目的窗戶，結(jié)果項(xiàng)目爛尾了，現(xiàn)在起訴法院給找的第三方鑒定機(jī)構(gòu)，這個(gè)鑒定費(fèi)怎么入賬，記什么科目？
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匯算清繳申報(bào)主營業(yè)務(wù)成本包括開的加油的，電費(fèi)水費(fèi)嗎？
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借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)20 借主營業(yè)務(wù)成本11.9 貸其他應(yīng)付款
其他應(yīng)付款的單位也錯(cuò)了
借其他應(yīng)付款錯(cuò)誤的，借注意業(yè)務(wù)成本-20
借其他業(yè)務(wù)成本11.9貸其他應(yīng)付款正確的
把之前那張做負(fù)數(shù)，然后這個(gè)月直接做11.9的成本費(fèi)用可以嗎？
是的對的，是這個(gè)意思的。
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。