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老師你好,請(qǐng)問一下,我上季度的所得稅,沒有計(jì)提,4月的時(shí)候繳納了企業(yè)所得稅,那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬呀?

2024-05-10 09:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-10 09:47

你好; 補(bǔ)計(jì)提即可;摘要寫補(bǔ)計(jì)提1季度企業(yè)所得稅;借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅?

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快賬用戶5413 追問 2024-05-10 10:20

那如果是本季度計(jì)提的話,分錄應(yīng)該怎么寫呀?

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齊紅老師 解答 2024-05-10 10:22

你好?借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? ;本年計(jì)提的分錄都是一樣的?

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快賬用戶5413 追問 2024-05-10 10:28

老師,這是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的對(duì)嗎? 那如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不是不一樣呀?

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齊紅老師 解答 2024-05-10 10:29

你好; 都是一樣的分錄哈

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你好; 補(bǔ)計(jì)提即可;摘要寫補(bǔ)計(jì)提1季度企業(yè)所得稅;借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅?
2024-05-10
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅? ? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 貸:以前年度損益調(diào)整
2024-05-10
你好,7月份是多計(jì)提了所得稅,才導(dǎo)致掛賬嗎
2020-11-05
你好,同學(xué) 直接沖回 借應(yīng)交所得稅 貸所得稅費(fèi)用
2024-04-11
你好,10月份可以先計(jì)提所得稅
2024-01-11
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