請教老師，我們是建筑勞務(wù)公司，23年年末應(yīng)付賬款余額為一千萬，其中臨時用工費(fèi)六百多萬，24年陸續(xù)發(fā)放完畢，這種情況，本來我提前做好的財務(wù)報表年報跟四季度報表累計數(shù)是一致的，您說我需要再把財務(wù)報表改一下嗎？
您好，這個的話，是最好修改一下的，建議修改
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老師您好，我們公司2020年的賬務(wù)我是根據(jù)2021年5月31日匯算清繳申報的報表（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表）更改的，因為當(dāng)時匯算清繳的時候有點問題，就先按大概數(shù)字申報了，現(xiàn)在我調(diào)整后發(fā)現(xiàn)20年資產(chǎn)負(fù)債表跟交上去的匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣，收入成本費(fèi)用以及合計數(shù)都一樣，但是里面的應(yīng)付賬款，應(yīng)付職工薪酬，還有其他應(yīng)付款在這三個科目的期末余額不一樣，老師這種的是必須要做成一樣的嗎 還是可以不一樣
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建筑勞務(wù)公司發(fā)票增百萬版，今天第三次去找稅務(wù)，提前聯(lián)系了稅務(wù)管理員，去了看稅管員在看公司的資產(chǎn)負(fù)債表，財務(wù)報表昨天去大廳更正了，改的固定資產(chǎn)，公司去年9月開始經(jīng)營，去年和今年的固定資產(chǎn)全部做成了費(fèi)用，發(fā)票增版必須要有固定資產(chǎn)，就改了賬，改成借：固定資產(chǎn)，貸：管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)），又借管理費(fèi)用，貸累計折舊，財務(wù)報表一直跟軟件系統(tǒng)對不上，然后去改的今年財務(wù)報表改的借固定資產(chǎn)，貸其他應(yīng)收款科目，今天到了稅務(wù)局，那個稅務(wù)老師正在看我的財務(wù)報表，說我們沒有固定資產(chǎn)，我說今年入的，他說有部分就著數(shù)，喊我準(zhǔn)備了些資料說把資料準(zhǔn)備齊了就下來查賬，請問這個會稽查嗎，稅務(wù)報的報表跟我系統(tǒng)數(shù)據(jù)對科目期末數(shù)大都對不上會被查那個嗎，每個月的財務(wù)報表都對不上
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請教老師，我們是建筑勞務(wù)公司，23年年末應(yīng)付賬款余額為一千萬，其中臨時用工費(fèi)六百多萬，24年陸續(xù)發(fā)放完畢，這種情況，本來我提前做好的財務(wù)報表年報跟四季度報表累計數(shù)是一致的，您說我需要再把財務(wù)報表改一下嗎？
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應(yīng)該怎么修改呢？
這個的話，是應(yīng)付賬款，這個保持一致就可以
老師，沒明白，整體修改資產(chǎn)負(fù)債表嗎？
對啊，修改存貨和應(yīng)付賬款
應(yīng)付賬款的余額跟現(xiàn)在24年4月份的余額一致，是這個意思嗎？
嗯對，是和這個意思的了
別的不變嗎？
別的是不需要變的
我的應(yīng)付賬款是陸續(xù)用現(xiàn)金發(fā)放的臨時工工資，那是不是應(yīng)該修改貨幣資金呀
那部需要，貨幣資金，這個只要和對賬單一樣就行
就是人為的改一下應(yīng)付賬款余額，對方科目我應(yīng)該改在哪呢？
我們庫存商品為零
嗯對，未分配利潤，或者存貨
借方應(yīng)付賬款，貸方未分配利潤，但是賬不用動，對嗎？
嗯對，是這意思的了
老師，你厲害！同樣的，其他應(yīng)收款也可以用這種方式改，對吧
沒事的，理解了就好的
老師，我現(xiàn)在利潤分配是借方200萬，如果按照剛才的改，就變成貸方400萬了，這樣可以嗎？
對，然后存貨也增加