老師您好，我們是新成立的公司，還沒招人。因?yàn)樾枰獔?bào)稅了，想請教關(guān)于現(xiàn)在做零申報(bào)的幾個(gè)問題。一，年前存在以下幾個(gè)行為：①交了裝修款，當(dāng)時(shí)銀行賬戶還沒申請，交的現(xiàn)金，有收據(jù)，后期可轉(zhuǎn)發(fā)票（現(xiàn)在還沒轉(zhuǎn)）。②股東換人，在稅務(wù)局交了印花稅。③法人轉(zhuǎn)進(jìn)部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費(fèi)。以上是否都需要體現(xiàn)在財(cái)報(bào)中呢？我目前的處理是：資產(chǎn)負(fù)債表中填入了實(shí)收資本和未分配利潤（手續(xù)費(fèi)），并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤表里填入了管理費(fèi)用（手續(xù)費(fèi)）?，F(xiàn)金流量表為0。實(shí)在是不太懂，請老師指教。二，單位似乎還未辦理社保，是否不用管呢？還是也要進(jìn)行零申報(bào)之類的行為？三，個(gè)稅的人員信息采集中，是否需要把所有股東都寫進(jìn)去呢？（還不清楚他們是否要發(fā)工資）如果要寫的話，是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個(gè)稅了？如果有別的地方交，是否就不用寫他們了？萬一如果股東都有別的地方交，沒人可采集信息了怎么處理呢

您企業(yè)所得稅稅前扣除風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)（預(yù)繳）——按戶管20240423174034——命中指標(biāo)名稱（企業(yè)開具發(fā)票收入大于所得稅申報(bào)收入，涉及發(fā)票分?jǐn)?shù)345 涉及發(fā)票金額：31074.70元。）。請?jiān)陔娮佣悇?wù)局內(nèi)接收、查看消息并進(jìn)行反饋，謝謝！ 老師，這個(gè)怎么反饋？ 由于企業(yè)相關(guān)對接人沒有給我完整的財(cái)務(wù)資料，無法生成財(cái)務(wù)報(bào)表，我沒有數(shù)據(jù)申報(bào)，所以就暫時(shí)以“0”申報(bào)了，現(xiàn)在需要進(jìn)去反饋。

您企業(yè)所得稅稅前扣除風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)（預(yù)繳）——按戶管20240423174034——命中指標(biāo)名稱（企業(yè)開具發(fā)票收入大于所得稅申報(bào)收入，涉及發(fā)票分?jǐn)?shù)345 涉及發(fā)票金額：31074.70元。）。請?jiān)陔娮佣悇?wù)局內(nèi)接收、查看消息并進(jìn)行反饋，謝謝！ 老師，接到稅務(wù)局上面那個(gè)通知，這個(gè)怎么進(jìn)去反饋？ 由于企業(yè)相關(guān)對接人沒有給我完整的財(cái)務(wù)資料，無法生成財(cái)務(wù)報(bào)表，我沒有數(shù)據(jù)申報(bào)，所以就暫時(shí)以“0”申報(bào)了，現(xiàn)在需要進(jìn)去反饋。

老師你好，建筑2023年下發(fā)了一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，涉及2022年和2023年成本收入差異過大，當(dāng)時(shí)你們更正了2022年的企業(yè)所得稅年報(bào)，補(bǔ)交了幾千元稅款，但由于2023年所開的發(fā)票當(dāng)時(shí)甲方未付款，也未進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算，所以當(dāng)時(shí)未做處理，現(xiàn)在上面要求進(jìn)行處理，所以你們要提供2023年的全部成本資料，如果與2023年企業(yè)所得稅年報(bào)數(shù)據(jù)一致則無需更正年報(bào)，如果不一致則要更正。你要盡快過來處理一下，這是專管員給我發(fā)的問題，我該如何應(yīng)對呢？稅務(wù)系統(tǒng)里面只有開具發(fā)票金額，沒有成本發(fā)票金額，主要成本是人工費(fèi)，已在個(gè)稅系統(tǒng)里面申報(bào)，開具收入發(fā)票298萬了，么有成本發(fā)票，人工費(fèi)是200萬，現(xiàn)在和我申報(bào)的差成本金額差73萬，我用手撕發(fā)票代替可以嗎？讓專管員看。說白了虛增加了73萬成本金額。