老師，你好，我公司經(jīng)營業(yè)務(wù)需要，2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單，已在2020年1月征期申報2019年第四季度款項時申報無票收入并提前繳納稅款480125.44元；與此同時因我司票份為每個月25份，不夠開具合同所需發(fā)票金額，現(xiàn)在要補開2019年12月申報的收入；由于2019年12月時我司公司經(jīng)營地址在變更，沒有辦下來租賃憑證，故2019年12月和1月申請超限量未通過；因怕中途有作廢等發(fā)票，故現(xiàn)在才向貴局申請1650份發(fā)票補開2019年12月的收入，望貴局批準(zhǔn)， 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35，當(dāng)時已經(jīng)按無票收入申報并提前繳納稅款480125.44元，當(dāng)時租賃合同沒有辦下來，沒有辦法申請超限量，所以今年4月申請的1650份超限量補開19年12月份的收入，如果4月發(fā)票全部開對是沒錯的，關(guān)鍵是有一張開錯了，已經(jīng)跨月了，稅款在12月份已領(lǐng)繳了，我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎，稅款的話轉(zhuǎn)到那個月里，還是怎么辦？ 可以把我這張開廢的稅款，轉(zhuǎn)到五月份嗎？

請問老師，我是電商行業(yè)，次月才能整理上月全月賬單，確認(rèn)收入和費用的金額，馬上4月份要申報1幾度的財務(wù)報表了，如果15號前我來不及核算出3月數(shù)據(jù)，那我能不能做賬往后挪一個月，就是4月申報1、2月財務(wù)報表和增值稅，然后3月的線上收支我4月核算，直接做4月憑證里，以后都這樣往后挪一個月做，可以這個嗎

老師，1、3月份銀行實際已經(jīng)繳納稅金，就已經(jīng)申報財務(wù)報表，憑證沒有做出來，我可以在4月份做賬嗎？分錄怎么寫？ 2、財務(wù)報表納稅申報是跟憑證放在一起歸檔嗎？還是用一個檔案盒單獨存檔

老師，現(xiàn)在我有兩個問題： 從代賬公司接回來的，有問題的怎么調(diào)整 1.賬務(wù)問題： 6月的銀行賬沒有做，我已經(jīng)補上了，但是6月份的工資做的庫存現(xiàn)金發(fā)放實際上是銀行存款發(fā)放的，并且應(yīng)付職工薪酬和庫存現(xiàn)金多做了，實際沒有那么多，我現(xiàn)在調(diào)整了之后庫存現(xiàn)金和銀行存款對上了，但是我不知道這個管理費用多出來的能不能調(diào)整。 2.個稅申報問題，因為6月申報的個稅有問題，跟實際不一樣，而且交接過來我的個稅客戶端沒有他們之前的記錄，沒辦法更正，這個不改，不管可以嗎？

老師好，我公司接到稅務(wù)局通知，2023年收到的一張費用發(fā)票，對方發(fā)票異常了，稅務(wù)局要求我們做納稅調(diào)增，并補繳所得稅，實際報稅調(diào)整的話，是9月份報第三季度一起改，還是說單獨申報補交企業(yè)所得稅？現(xiàn)在都2025年了，如何在賬中體現(xiàn)調(diào)整，怎么做分錄，另外會影響25年的損益嗎？23年的財務(wù)報表也已經(jīng)完成了，這個該如何進(jìn)行財務(wù)處理呢？謝謝老師