老師你好，我要建立帳套，接賬前的銀行存款是2百萬。實際對賬單銀行存款余額是10萬。具體查不出什么原因?qū)Σ簧?。那我接這個賬能不能在銀行存款下設(shè)置一個二級明細:銀行存款結(jié)賬數(shù)把他之前系統(tǒng)里的銀行存款金額寫上，然后我在設(shè)置一個二級明細科目:銀行存款1.從我做賬時我就把銀行的進和支都用銀行存款一來體現(xiàn)這樣能分開就能每個月和銀行對賬單對上了，這樣可以嗎老師

你好老師，像快遞行業(yè)一般上級公司讓我們開票就是打在了專門的第三方快遞賬戶，然后我們在提現(xiàn)到公戶上，但提現(xiàn)后顯示上級公司給我們轉(zhuǎn)賬的。就是這次提現(xiàn)了38000，然后專票開了33284.72。能不能這樣記: 借應交稅費應交增值稅進項稅額1884.04 借主營業(yè)務(wù)成本31400.68借其他應收款－上級公司4715.28 貸銀行存款38000 老師如下圖所示您看我記得對不對？還有就是摘要寫的對嗎

老師 我們快遞公司是在快遞系統(tǒng)里結(jié)算的，我們屬于一級網(wǎng)點，同時下面還有幾個二級網(wǎng)點，總部給我們結(jié)算的時候，賬單是全部出在一級網(wǎng)點的，我們結(jié)算后，再來看二級網(wǎng)點的賬單，如果二級網(wǎng)點賬單余額是正數(shù)那我們就要補二級網(wǎng)點錢，如果二級網(wǎng)點賬單是負數(shù)，那就是二級網(wǎng)點補我們的錢，老師，假設(shè)不考慮開票的問題，這個業(yè)務(wù)分錄要怎么寫呢？（一級賬單里正數(shù)就是收入，負數(shù)就是成本）

老師 我們快遞公司是在快遞系統(tǒng)里結(jié)算的，我們屬于一級網(wǎng)點，同時下面還有幾個二級網(wǎng)點，總部給我們結(jié)算的時候，賬單是全部出在一級網(wǎng)點的，我們結(jié)算后，再來看二級網(wǎng)點的賬單，如果二級網(wǎng)點賬單余額是正數(shù)那我們就要補二級網(wǎng)點錢，如果二級網(wǎng)點賬單是負數(shù)，那就是二級網(wǎng)點補我們的錢，老師，假設(shè)不考慮開票的問題，這個業(yè)務(wù)分錄要怎么寫呢？（一級賬單里正數(shù)就是收入，負數(shù)就是成本）

老師 我們是快遞物流公司，我們有個中通系統(tǒng)，結(jié)算都在系統(tǒng)上結(jié)算的，在系統(tǒng)里我們公司屬于一級賬戶，下面還有幾個二級賬戶，在一級賬戶上的余額是包含了二級賬戶的，但二級賬戶不屬于我們公司，每個月二級賬戶賬單余額如果是負數(shù)，那么它就要充值然后轉(zhuǎn)賬到我們一級賬戶，由于二級賬戶她其實就包含在一級賬戶里，轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)不了，我們就用二級賬戶轉(zhuǎn)賬到另一個一級系統(tǒng)，再從這個一級系統(tǒng)轉(zhuǎn)賬導我們的一級系統(tǒng)，從我們一級賬單上看，余額一進一出是沒變的，但要怎么體現(xiàn)二級賬戶呢，分錄又怎么做呢