老師，之前會計(jì)計(jì)提工資的分錄是借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付工資 個稅。應(yīng)付工資里面沒有包含個稅，現(xiàn)在審計(jì)讓調(diào)賬的話怎么調(diào)呢
你好，這里是科目用錯了，同時金額少了個人所得稅的金額，是這個意思？?
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之前計(jì)提工資是借：研發(fā)支出，管理費(fèi)用（里面包含了員工自己承擔(dān)）等，貸：應(yīng)付職工薪酬（包含員工自己承擔(dān)）。繳納社保時借：研發(fā)支出，管理費(fèi)用等，貸：銀行存款。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤，想在第三季度做個調(diào)整分錄，應(yīng)該怎么做呢，麻煩寫下詳細(xì)分錄，謝謝
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老師，請問，我之前期的社保費(fèi)和工資都是一起計(jì)提的，借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保（單位部分） 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么把之前的分開來計(jì)提呢？
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老師，之前會計(jì)計(jì)提工資的分錄是借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付工資 個稅。應(yīng)付工資里面沒有包含個稅，現(xiàn)在審計(jì)讓調(diào)賬的話怎么調(diào)呢
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老師12月多計(jì)提和發(fā)放了3元的工資，導(dǎo)致銀行余額一直差3元，現(xiàn)在收到退款3元，怎么調(diào)賬 之前做的會計(jì)分錄是 計(jì)提時 借：管理費(fèi)用 -工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放時 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款
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老師 前期會計(jì)做賬時 把工資做到 借主營業(yè)務(wù)成本了 貸 應(yīng)付職工薪酬 那么它沒有收入 我現(xiàn)在怎么把之前的借方主營業(yè)務(wù)成本調(diào)到 管理費(fèi)用 工資里面呢？
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就是借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 還有個稅 應(yīng)付職工薪酬里面少了個稅
你好，那就補(bǔ)計(jì)提 借：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 （少計(jì)提的個人所得稅金額）
但是管理費(fèi)用里面已經(jīng)包含了個稅啊，這樣不是重復(fù)了 只是應(yīng)付職工薪酬沒有包含個稅
你好，管理費(fèi)用里面已經(jīng)包含了個稅，應(yīng)付職工薪酬沒有包含個稅，那你之前提供的分錄借貸方金額也不會相等?。ń痤~不等，是無法保存的）
總金額相等啊 管理費(fèi)用里面是包含了個稅，之前前面會計(jì)把應(yīng)付職工薪酬和個人所得稅分開了。管理費(fèi)用的工資是等于應(yīng)付職工薪酬加上個人所得稅
你好，麻煩你寫一下你之前計(jì)提的分錄（應(yīng)付職工薪酬沒有包含個稅），包括金額的，我需要從中找原因
之前就是借管理費(fèi)用10000 貸 應(yīng)付職工薪酬9500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅500 （金額是假設(shè)的） 代扣個人所得稅的分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 500 貸 銀行存款 500
你好，計(jì)提工資的時候，應(yīng)當(dāng)這樣處理 借：管理費(fèi)用10000，貸：應(yīng)付職工薪酬?10000 然后計(jì)提個人所得稅，借：應(yīng)付職工薪酬 500，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—個人所得稅 500 （你可以把你之前計(jì)提的分錄紅沖，然后按我回復(fù)的思路處理）
我知道正確的分錄，但是之前一年都是錯誤計(jì)提，有沒有別的調(diào)整方式？
你好，能想到的就是這樣（先把錯誤的紅沖，然后做正確的分錄）