老師好！問下企業(yè)所得稅匯算清繳，如果有捐贈支出50萬可以稅前扣除，除了填捐贈表單，還需要填視同銷售收入視同銷售成本這兩個表單嗎？需要填的話該怎么填？假如視同銷售收入不含增值稅金額是100萬，視同銷售表單該如何填寫？

老師您 好，請教一下，匯算清繳退稅的事情， 21年匯算清繳申報表，我已申報成功了，現(xiàn)在我要進(jìn)電子稅務(wù)局里面申請退稅，我們可退稅的金額是100萬元，第四季度享受了緩繳，緩繳的金額是30萬元，那我在填寫退稅申請表時，退稅方式我選擇的是”先抵后退“，稅費(fèi)尚余可退抵金額是”100萬元“，這個金額是系統(tǒng)自動跑出來的，現(xiàn)在的問題是，本次退抵稅費(fèi)額這一欄，我要怎么填寫呀，我填的是30萬元，還是填寫70萬元（100-30）呢

您好，老師 是這樣的，我們公司開出去發(fā)票645，到賬600，這個賬之前一個老師教我做營業(yè)外支出，到匯繳清算時在調(diào)整明細(xì)表上第30行進(jìn)行調(diào)增。和我看了一下表格，有四個要填寫：賬載金額，稅收金額。調(diào)增金額，調(diào)減金額。那填在哪一欄下面數(shù)字是不是45呢？

老師好，想問一下，公司捐贈支出是扶貧資金，共33000元，這個匯算清繳是不是要填寫A105070表呀。這個點進(jìn)去是系統(tǒng)有數(shù)據(jù)的，怎么會調(diào)增的呀

2025年4月公司購買二手汽車一輛。想用那個500萬一下一次性扣除固定資產(chǎn)。問題一：今年7月，10月，2025.1月份填寫A201020申報表的時候都是按照累計數(shù)據(jù)填寫這個表納稅調(diào)減，對嗎？問題二：2026年會計處理一樣正常計提折舊，但是季度不用申報A201020這個表了，對嗎？只需要做好匯算清繳里的那個計提折舊的表。問題三：2027年匯算清繳的時候要把2026年正常計提折舊的金額納稅調(diào)增，對嗎？