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小規(guī)模納稅人開票出去的分錄應(yīng)該怎么做

2024-04-27 09:41
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-04-27 09:45

小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%） 增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅費減免

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快賬用戶1055 追問 2024-04-27 15:02

老師，企業(yè)所得是怎么交來著

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齊紅老師 解答 2024-04-27 15:04

小微企業(yè)的所得稅按5%

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快賬用戶1055 追問 2024-04-27 15:07

小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)是什么呢

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齊紅老師 解答 2024-04-27 15:10

小微企業(yè)三項條件全符合：年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元，從業(yè)人數(shù)不超過300人，資產(chǎn)總額不超過5000萬元。

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快賬用戶1055 追問 2024-04-27 15:30

老師，小規(guī)模納稅人不是按1%來開票的么，減免了2%，那這個2%的稅額是直接不用管的呢，還是也要做賬的呢

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齊紅老師 解答 2024-04-27 15:34

是的，直接不用管那個2%

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小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%） 增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅費減免
2024-04-27
借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
2021-12-17
你好，正常做賬的，學(xué)員
2021-10-19
你好，小規(guī)模納稅人開票出去 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
2023-05-09
你好 借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營業(yè)務(wù)收入
2022-06-30
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