老師他這是管理費(fèi)用啊，來的發(fā)票很多費(fèi)用發(fā)票啊，來了怎么做

那之前的管理費(fèi)用不用管嘛

管理費(fèi)用跨年了，不要做了不是？

那今年來的管理費(fèi)用發(fā)票怎么操作呢

今年的管理費(fèi)用是什么意思？不也是去年的業(yè)務(wù)嗎？今年來的發(fā)票。

對的，我的意思怎么做

都是管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)，去年沒開的今年開進(jìn)來的

借利潤分配，未分配利潤， 貸應(yīng)付賬款。

老師的意思去年的紅沖做，應(yīng)付賬款，利潤利潤，來發(fā)票利潤分配，應(yīng)付賬款

你好對的，是這么做的。

那也不對啊，這么做那管理費(fèi)用不是沒少嘛

跨年了，為什么要用管理費(fèi)用？不是以前年度的嗎？

我們是小規(guī)模啊，再說用利潤分配，怎么提現(xiàn)今年的費(fèi)用發(fā)票是去年的呢

今年開進(jìn)來的費(fèi)用有幾十是去年的成本這個怎么提現(xiàn)啊

你好，你賬務(wù)處理做到今年，然后用利潤分配，未分配利潤還體現(xiàn)不出來。

正常的，誰用未分配利潤來做到今年？

那今年來的發(fā)票已經(jīng)做了管理費(fèi)用，應(yīng)付賬款，其他應(yīng)付款，紅沖做了管理費(fèi)用，應(yīng)付賬款，現(xiàn)在怎么做

那你去年的匯算清繳納稅調(diào)增， 明年匯算清繳納稅調(diào)減吧。

紅沖了啊為啥調(diào)增調(diào)減

不影響今年的啊

可是你在去年沒有紅沖呀，在去年做了管理費(fèi)用。

你說的分錄也是沒有數(shù)據(jù)啊，我的也沒有啊

只是你用的利潤分配，我用的管理費(fèi)用