老師我賬上有原來會計暫估的應(yīng)付款，當(dāng)時他是暫估原材料入庫的，現(xiàn)在過去兩年了，一直在賬上掛著，我有辦法把他轉(zhuǎn)別的地方嗎
你好，有取得對應(yīng)原材料發(fā)票嗎？?
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老師 我暫估原材料的時候 應(yīng)付賬款暫估是不是沒有付錢 都會一直放在這個應(yīng)付賬款暫估里 等到收到發(fā)票公戶轉(zhuǎn)賬的時候 ，把原來暫估的借記原材料貸記應(yīng)付賬款暫估 紅沖了 然后按照發(fā)票再重新做一筆 是嗎
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老師好，幫忙看一下，原材料暫估的問題，現(xiàn)在賬上已經(jīng)掛了A公司暫估205萬，1??是沖原來的憑證，2??是重新暫估分錄，3??是發(fā)票進(jìn)來了沖一部分暫估，4??是正常購入材料款未付5??是付款時候分錄。我想問下3??4??是不是應(yīng)付A公司重復(fù)了。沖暫估貸方要計入什么科目呢。
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老師我賬上有原來會計暫估的應(yīng)付款，當(dāng)時他是暫估原材料入庫的，現(xiàn)在過去兩年了，一直在賬上掛著，我有辦法把他轉(zhuǎn)別的地方嗎
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郭老師請問下2023年我有沖紅的一筆材料 屬于把暫估的材料多沖紅了142200.72元，然后在賬上一直掛著呢，這個我該怎么處理好呢，能更正來沖紅2024年暫估的材料嗎，2023年沖紅分錄 借原材料-142200.72， 貸應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款-142200.72 借貸都是負(fù)數(shù)
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沒有，當(dāng)時賬在記賬公司，拿回來就這樣了，并且匯算清繳還沒有調(diào)增
你好，是根本沒有材料購進(jìn)而做的暫估嗎？?
是這么回事
你好，那就直接把暫估入賬的分錄紅沖就是了?
可是他都抵了成本，這樣庫存就是零了
你好，那就需要把之前領(lǐng)用，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄也沖銷
四百多萬呢
你好，多少金額，都是這樣的處理方式
還有如果是少的情況下，那就是分批給他沖銷，賬是不也有很大問題
你好，隨意暫估入賬，當(dāng)然是有問題的（人為控制利潤）
是的，其實當(dāng)時可能沒用這么多這種原材料，可能別的用的多，但是他就隨意估結(jié)果就出現(xiàn)這種情況
是的，其實當(dāng)時可能沒用這么多這種原材料，可能別的用的多，但是他就隨意估結(jié)果就出現(xiàn)這種情況
是的，其實當(dāng)時可能沒用這么多這種原材料，可能別的用的多，但是他就隨意估結(jié)果就出現(xiàn)這種情況
你好，是針對這個回復(fù)，還有什么疑問嗎
老師，還想麻煩問一下，如果稅局查賬，大概率查幾年的
你好，稅局查賬是沒有什么必然規(guī)律的?