老師 請(qǐng)教幾個(gè)問題 1.我們付采購款 付的時(shí)候沒有收到發(fā)票 這時(shí)候的分錄是 借 應(yīng)付賬款**某某供應(yīng)商 貸 銀行存款 2.后面收到發(fā)票的分錄是什么呢 同時(shí)要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
借:預(yù)付賬款貸:銀行存款 收到貨跟發(fā)票 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 貸:預(yù)付賬款 銷售了借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品
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老師，我采購了一批貨物，支付了貨款 ，沒有收到發(fā)票，我做的分錄， 借:庫存商品。貸，應(yīng)付賬款， 借應(yīng)付賬，貸銀行貸款 這是1月份的賬，我現(xiàn)在在2月份收到采購的發(fā)票，怎么學(xué)分錄啊
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老師，我4月付一筆設(shè)計(jì)費(fèi)沒收到發(fā)票？我4月的時(shí)候是出分錄：借：應(yīng)付賬款-某某公司-設(shè)計(jì)費(fèi) 貸：銀行存款 7月收到發(fā)票了：借：在建工程-前期工程費(fèi)-設(shè)計(jì)費(fèi) 貸：銀行存款 這樣出分錄嗎？
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老師 我商品先到 做暫估入庫的時(shí)候 會(huì)計(jì)分錄是借庫存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 實(shí)際收到發(fā)票的時(shí)候 做的分錄是借應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸應(yīng)付賬款-某公司 但是發(fā)現(xiàn) 暫估做多了或者少了要怎么處理
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老師，我付款給客戶；提供的服務(wù)，可以做為成本； 分錄是不是這么寫： 1、當(dāng)時(shí)沒有收到票： 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款； 收到發(fā)票以后 借：主營業(yè)務(wù)成本； 貸：應(yīng)付賬款； 2、付款當(dāng)月收到票： 借：主營業(yè)務(wù)成本； 貸：銀行存款；
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老師 請(qǐng)教幾個(gè)問題 1.我們付采購款 付的時(shí)候沒有收到發(fā)票 這時(shí)候的分錄是 借 應(yīng)付賬款**某某供應(yīng)商 貸 銀行存款 2.后面收到發(fā)票的分錄是什么呢 同時(shí)要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
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那我之前掛的是應(yīng)付的做錯(cuò)了了嗎 我現(xiàn)在也像你這樣沖了就可以了嗎？
沒事，你沒有預(yù)付賬款的企業(yè)可以用應(yīng)付代替核算
好 之前應(yīng)付在借方 相當(dāng)于現(xiàn)在在貸方了嗎 這樣就沖了是吧
是的，就是這樣子的了
老師 那商品入庫的金額是含稅的金額嗎 還是不含稅金額 結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額是含稅的金額還是不含稅的金額呀
你是普票還是專票，普票就都是含稅的，專票就都是不含稅的
好的 謝謝老師 專票 感謝
好的，那就是不含稅金額的了
老師那普票就是這樣做的哈 看下圖片
是的，普票就直接發(fā)票總價(jià)格入賬