老師，賬上的未交增值稅借方發(fā)生額，就是增值稅申報(bào)表的期末留抵稅額嗎？
你好。繳納增值稅時(shí)是借未交增值稅貸銀行存款。 這個(gè)需要看你貸方科目是啥來確定具體是什么情況？
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你好老師請(qǐng)問增值稅申報(bào)表期末留抵稅額為406440.29，賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額133747.52，銷項(xiàng)稅額貸方余額5988.56，未交增值稅貸方余額287381.38。該怎么做調(diào)整？
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你好老師請(qǐng)問，增值稅申報(bào)表的留抵稅額與賬上未交增值稅期末借方余額差127758.96，賬上的數(shù)大。該怎么調(diào)整好？
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老師，增值稅申報(bào)表上期末留抵稅額是613.26，但是未交增值稅借方是1138.96，這個(gè)的話大概是什么原因?qū)е碌哪?/p>
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最近公賬收到了，3月增值稅申報(bào)表上期末留抵稅額，就是未抵的進(jìn)項(xiàng)稅額，請(qǐng)問怎么做分錄？謝謝，目前這個(gè)金額剛好是我賬上交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額，謝謝
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老師，我1月發(fā)生的銷項(xiàng)稅額和上期期末留抵稅額抵減以后，增值稅申報(bào)表里還有期末留抵稅額，但是我賬套里是不顯示期末留抵稅額的，那我應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額還有余額，怎么處理。直接結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎？
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老師， 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款，但是我做分錄的時(shí)候，用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎？改成未付
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像我給你寫的這個(gè)分錄，它就屬于你實(shí)際交增值稅時(shí)減少它計(jì)借方。
增值稅留抵稅額，它是計(jì)入到轉(zhuǎn)出多交增值稅的貸方。
我看的時(shí)候科目余額表，上面未交增值稅借方余額是不是增值稅納稅申報(bào)表的期末留抵稅額呢？
這個(gè)不好確定，只看這一個(gè)科目不好確定。
我建議你看轉(zhuǎn)出多交增值稅，這樣比較準(zhǔn)確好看。
那么我增值稅申報(bào)表上的留抵稅額，我需要去查賬上的那些科目的什么情況呢？
看轉(zhuǎn)出多交增值稅。轉(zhuǎn)出多交增值稅。貸方數(shù)據(jù)就是進(jìn)項(xiàng)留抵的數(shù)據(jù)。
我看科目余額表沒有這個(gè)科目，怎么辦呢
那咱就是沒有做結(jié)轉(zhuǎn)吧，沒有做結(jié)轉(zhuǎn)就沒有這個(gè)科。 那您就計(jì)算一下銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的差額。
如果進(jìn)銷項(xiàng)的期末余額為平，是不是代表著已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了？那么這個(gè)時(shí)候我要去查哪里呢
你好 看結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目了?? 我發(fā)你結(jié)轉(zhuǎn)分錄你看一下是不是這樣處理的? 你好同學(xué)： 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。