老師，境外合作公司人員來我們公司考察出差，然后他們機票費是我們報銷的，我們向他們公司支付的該人員機票費需要代扣代繳稅費嗎？
對的，是的，需要這么做的。
-
Q
你好。老師。我想問一下。就是我們母公司請的審計公司的人給我們子公司做審計，然后他們的出差費用我們?nèi)砍袚?。但是他們?nèi)〉牧藱C票發(fā)票是他們的名字。我們公司還能拿來做賬嘛？應該記什么費用。
-
Q
我們公司人員出差借差路費2000元已支付 他有給了一張飛機退票費360元，這張飛機票能給他報銷沖減他的借款嗎
-
Q
我們是勞務派遣公司，給一個建筑公司代理給他們員工發(fā)工資已經(jīng)社保個稅，每個月我們先給他開票然后他們給我們轉賬，然后我們扣除管理費用以后剩下的工資直接轉給員工（員工都在我們公司名下），社保我們代交，個人部分也是代扣代繳，個稅也是代扣代繳，（從到賬的資金直接扣除），具體分錄該怎么做呢？感謝老師們感謝
-
Q
我們公司給員工支付勞務費，給他們代扣代繳個人所得稅，不要發(fā)票可以嗎？因為這些員工在其他公司上班已交了社保。
-
Q
我們是一家設備廠，員工個人有個專利，開了20萬專利發(fā)票，給我們公司，我們公司用他的專利，給他付費，需要幫他代扣代繳個人所得稅嗎？
熱門問答 更多>
-
對第二個分錄不明白，對多的一萬元預計負債，貸方為什么是用了庫存商品減少一萬？科目怎么會用到庫存商品？
-
老師想問一下，如果貨款已經(jīng)支付，但是確認沒辦法取得發(fā)票了，這個掛在往來的貨款要怎么平
-
實繳注冊資本金，會計不按當月的注資金額繳納印花稅，說一年繳納一次，是這樣的嗎
-
老師想問一下，公積金上個月漏扣了，這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎？
-
請問開戶行可以變更嗎？需要準備哪些資料？
-
老師，年底費用暫估入賬的，次年來票最遲什么時候要重新入賬
-
老師，我想請問一下，差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎？報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎？
-
老師，匯算清繳中，職工薪酬里面，年度貸方100萬，借方105萬，個稅申報系統(tǒng)里面103萬，納稅調整職工薪酬的表要怎么填？
-
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后，是不能進行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎？
-
五月份的工資怎么計算，有多少個工作日，是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
謝謝老師，那還有一筆是我們公司人員去日本出差了，他們幫忙訂的酒店，我們把錢還給他們，這樣不用代扣代繳稅費吧？
酒店的發(fā)票直接開給你們的話，不需要代扣代繳。
那沒有開票給我們哎，就只提供了訂酒店明細單，沒有發(fā)票。那這個住宿費和剛才說的機票費需要代扣代繳什么稅費呢，稅率多少呢
酒店那邊給你開也行。
他們沒有增值稅的發(fā)票形式，發(fā)票就可以。
老師，酒店的是這種可以嗎？沒有我們公司抬頭的，發(fā)票肯定不是發(fā)票，就是明細好像
是這個。。的
可以的可以的可以的。
那機票的話需要代扣代繳啥稅費呢？增值稅和所得稅嗎？還有啥
你們是直接支付給第三方的不是？
是直接付給對方的公司。
你好，那就是對方銷售給你的，需要代扣代繳。