老師，我想問下就是我有筆 收入 40 萬的，因為是去年的收入，所以今天開票的時候我直接做未分配利潤了，但是我在今年第一季度的未分配利潤期末數(shù)減去了 40 萬，但是資產(chǎn)負債表不平，另外 40 萬在資產(chǎn)哪里減掉呢
你好，同學(xué) 報表是平的，可能報表之間的勾稽不平，因為直接用了未分配利潤科目，勾稽不平是正常的，下一年就會平的
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老師你好！我想問一下資產(chǎn)負債表12月份未分配利潤賺了二萬多，己交了所得稅，一月份又賺了7萬多，但是一月份的未分配利潤加上十二月份己交所得稅的未分配利潤，我想不明白的是到季度預(yù)激時去年己所得稅部分，系統(tǒng)會減出去嗎？
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你好，今年我們收入20萬，沒有開票，掛在了往來款上，目前我們資產(chǎn)負債表上的總資產(chǎn)是45萬，凈資產(chǎn)是10萬，但是現(xiàn)在我們想把這20萬往來款確認成我們的收入，利潤表營業(yè)收入增加了，資產(chǎn)負債表的未分配利潤增加了預(yù)收賬款減少了，那所有者權(quán)益是不不變？
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0你好，今年我們收入20萬，沒有開票，掛在了往來款上，目前我們資產(chǎn)負債表上的總資產(chǎn)是45萬，凈資產(chǎn)是10萬，但是現(xiàn)在我們想把這20萬往來款確認成我們的收入，利潤表營業(yè)收入增加了，資產(chǎn)負債表的未分配利潤增加了預(yù)收賬款減少了，那所有者權(quán)益增加20萬嗎？
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老師，因為我22年12月有做分配利潤，所以我的資產(chǎn)負債表上未分配利潤期末減期初不等于利潤表上的凈利潤 ，這個沒有關(guān)系吧。我是小企業(yè)準(zhǔn)則，因為一筆以前年度的支出發(fā)票入賬，記了利潤分配-未分配利潤這個科目，所以對不上了，我不用調(diào)冷資產(chǎn)負債表的期初吧
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老師我發(fā)現(xiàn)去年一筆收入 做的有問題，但是今年我可以選擇不調(diào)整未分配利潤，直接調(diào)整當(dāng)期可以嗎，因為我我今年開了兩筆發(fā)票一正一負，也算抵消了，
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不是，老師我是手動在未分配利潤期末數(shù)減掉 40 萬的，我這樣操作是想保證期初+第一季度凈利潤=期末數(shù)
因為我在未分配利潤期末手動減掉 40 萬，那肯定要在負債所有者權(quán)益加 40 萬，或者在資產(chǎn)減 40 萬，才會平
不是，老師我是手動在未分配利潤期末數(shù)減掉 40 萬的，我這樣操作是想保證期初 第一季度凈利潤=期末數(shù) 因為未分配利潤，直接減去了 期初 第一季度凈利潤=期末數(shù) 這個等式不成立的
因為我在未分配利潤期末手動減掉 40 萬，那肯定要在負債所有者權(quán)益加 40 萬，或者在資產(chǎn)減 40 萬，才會平 是的，所有者權(quán)益減少，資產(chǎn)減少，報表是平的
老師，我在未分配利潤利潤減 40 萬，是不是所有者權(quán)益要加 40 萬
這個是收入，應(yīng)該是在未分配利潤利潤增加 40萬 是所有者權(quán)益要加 40 萬