老師，請(qǐng)問(wèn)，所得稅匯算清繳，做出來(lái)是不用交稅的，但是我又想稍微交一點(diǎn)點(diǎn)稅，如果做調(diào)增的話，我憑證都是有發(fā)票的前提下，這個(gè)要怎么樣調(diào)增呢？
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額單純的納稅調(diào)整。
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老師請(qǐng)問(wèn)一下就是之前庫(kù)存商品都是暫估入庫(kù)然后月末把暫估的庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本了 但是那些都沒(méi)有收到發(fā)票 叫供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票他們要另外收我們?nèi)齻€(gè)點(diǎn)的稅前 這樣算下來(lái)還不如直接調(diào)增交企業(yè)所得稅更劃算，企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率下來(lái)才2.5%，那我這些之前結(jié)轉(zhuǎn)的沒(méi)票成本如果調(diào)增交企業(yè)所得稅，賬面上需要做分錄嘛？還是直接申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候直接在表上調(diào)增呢？
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老師好，憑票做帳，微虧，匯算清繳時(shí)納稅調(diào)整表其他欄都據(jù)實(shí)填寫(xiě)了，但想交點(diǎn)企業(yè)所得稅，就在其他欄里填了調(diào)增金額（無(wú)依據(jù)，個(gè)人根據(jù)核定征收的征收率大致估的一個(gè)數(shù)字），這樣做有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)？萬(wàn)一稅務(wù)核查問(wèn)調(diào)增依據(jù)，怎么回答？
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老師，我們一季度預(yù)交了企業(yè)所得稅，后面一直都是虧損，到年終虧損160萬(wàn)，現(xiàn)在匯算清繳又不想退這個(gè)稅，如果要調(diào)增費(fèi)用，就要調(diào)增160萬(wàn)，這樣有什么問(wèn)題嗎？
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老師我想要詳細(xì)了解一下，匯算清繳，就是現(xiàn)在今年有一些費(fèi)用票，這個(gè)要怎么做賬去調(diào)整去年的費(fèi)用，怎么讓企業(yè)所得稅匯算清繳少交點(diǎn)稅
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老師，如果4月份做所得稅匯算清繳，但是去年工資還沒(méi)有發(fā)放，請(qǐng)問(wèn)這用調(diào)增嗎？如果在5月31前才發(fā)放完畢，但是匯算清繳4月做時(shí)沒(méi)發(fā)放完畢，請(qǐng)問(wèn)這在4月匯算清繳時(shí)用調(diào)增不？還是說(shuō)可以不調(diào)增，等5.31只要發(fā)完就行，不用看是啥時(shí)候做的匯算清繳呢？
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產(chǎn)品定價(jià)的公式是怎樣的，鹽焗雞進(jìn)貨價(jià)33元/只，所有稅金及附加 考慮上，固定費(fèi)用每月5.3萬(wàn)左右，定價(jià)多少合適？
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老師業(yè)務(wù)1卷煙廠繳納消費(fèi)稅不呢？
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庫(kù)存沒(méi)有那么多，為什么欠供應(yīng)商的錢(qián)越來(lái)越多，老板說(shuō)越做做虧
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個(gè)體工商戶開(kāi)發(fā)票超額了，需要全額交增值稅嗎？
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老板說(shuō)欠款越來(lái)越多怎么解釋，說(shuō)越做月虧
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我們公司外購(gòu)一批預(yù)制菜，用來(lái)發(fā)放員工福利，有一個(gè)車(chē)間的員工是外包的，這部分外包福利我們不自己承擔(dān)，發(fā)了之后從往來(lái)款扣除。這部分發(fā)給外包人員的福利我們需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
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老師，您好，我想向您咨詢一下，我要補(bǔ)申報(bào)三季度小規(guī)模納稅人的增值稅及附加，企業(yè)所得稅，在哪個(gè)功能里面？我沒(méi)有找到。請(qǐng)老師告訴我
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老師，9810報(bào)關(guān)出口到海外倉(cāng)，海外倉(cāng)一件代發(fā)的報(bào)關(guān)單上貿(mào)易國(guó)要寫(xiě)哪個(gè)國(guó)家？
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老師 問(wèn)一下 就是我們收到承兌匯票 銀行里面的怎么做賬 用應(yīng)收票據(jù) 還是用其他貨幣資金-應(yīng)收票據(jù) 這個(gè)科目呢？
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發(fā)票金額1500，去年給我們開(kāi)錯(cuò)了，匯算清繳沒(méi)調(diào)增，現(xiàn)在給我們開(kāi)正確的了，直接塞去年憑證里可以嗎
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老師，我說(shuō)的是這個(gè)調(diào)增的數(shù)據(jù)要去哪里找噢
你好，你想交多少的稅款？之前年度有虧損嗎？這個(gè)需要自己計(jì)算。
繳納的稅款除以5%加上彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列。
你之前有虧損的這一部分，剩余的所有的都不允許彌補(bǔ)了。
老師：我想交100多塊錢(qián)的稅，，之前禰補(bǔ)虧損的上年用完了噢
那就是100多除以5%，調(diào)增這個(gè)金額就行。
老師，我不是很明白啊，我發(fā)給你看看我的主表，看哪個(gè)調(diào)增金額要多少呀？
好，你的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表截圖看一下。
老師，虧損的明細(xì)表要去哪里找呀？
你好 106000這個(gè)表格就是的
老師，我是說(shuō)要在電子稅務(wù)局哪里可以看到之前的虧損明細(xì)表啊
106000這個(gè)表格呀，也是在這個(gè)匯算清繳里面。它也是匯算清繳的一個(gè)表格。
老師，這個(gè)是我在稅局網(wǎng)下載下來(lái)的，你幫我看看看
哦，我要2023年的。你這個(gè)是去年的。
看到你2023年還有虧損。
2023年這個(gè)數(shù)據(jù)要去哪里找呀，我都還沒(méi)有申報(bào)啊
你好，你打開(kāi)這個(gè)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，你勾選的時(shí)候沒(méi)有勾選嗎。
現(xiàn)在做著匯算清繳就有這個(gè)表格呀。
老師，這是我離線下載下來(lái)的2023年的表格
23年的看不出來(lái)，你看一下你怎么還有虧損，你2023年是不是有虧損，如果有虧損的話，虧損的加上100÷5%這個(gè)調(diào)增。
老師，你怎么看出2023年還有虧損??？
好，你給我截圖的主表里面就是。