老師，請問公司審計完了， 有要調(diào)整的部分將調(diào)整在4月份， 那么今年年初期初余額和上年期末余額表不就對不上了嗎？有什么辦法嗎
為什么會影響本年期初數(shù)據(jù)呢？不會呀
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老師，我對注會會計的第二章追溯調(diào)整法教材上的例題問一些問題，1、A股票是在2015年買的，2016年的時候還仍然在賬面上，為什么調(diào)整時候2016年只調(diào)整了B股，不再調(diào)整A股？2、追溯調(diào)整是不是只調(diào)整到政策變更當年的年初呢？例如在這倒題中，就是2017年年初2016年年末呢？3、在這個所有者權(quán)益變動表中，本年年初余額是上年年末余額加上兩次的會計政策變更來填列的嗎？4、B股票的變更是調(diào)的2016年的，為什么它的調(diào)整數(shù)填寫在本年金額會計政策變更欄，本年不是2017年嗎？
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公司年初規(guī)定調(diào)整了部分會計科目，現(xiàn)需要將變更科目期初有余額的調(diào)整到新規(guī)定的科目當中去，請問老師要怎么做？需要一筆一筆的調(diào)嗎？謝謝
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請問老師，21年有張憑證做錯了，是補所得稅的，現(xiàn)在這樣調(diào)整對嗎，調(diào)整后那我今年的期初就對不上，這個怎么處理呢
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我公司年初未分配利潤是1293180.26元，在今年調(diào)整了未分配利潤，到8月份賬面上未分配利潤是1310224.46元，現(xiàn)在的問題是利潤表上的凈利潤和年初未分配利潤加起來就不等于期末余額。這怎么調(diào)整呢？
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老師，請問下，我們審計結(jié)束 了，然后有需要調(diào)整的地方，審計后的12月報表期末余額和之前余額不一樣的， 如果要在4月份開始調(diào)整， 請問， 年初余額怎么變成審計后余額呢？
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如果12月的報表期末余額有變動， 那不是今年年初余額也跟著變動了嗎？
你做賬做到4月，去年的報表也不會變，12月報表也不會變
老師， 調(diào)整在4月也可以嗎？是不是調(diào)整好后，到現(xiàn)在為止的期末余額=上年期末余額+調(diào)整的部分就可以了？
是的，做到4月就是這樣。如果你影響12月，就要反結(jié)賬到去年我12月做，這種就期末變了，到時今年的報表你都要重新生成一次
老師，收入有調(diào)出來，所以去年的虧損變大了，這種情況12月反結(jié)賬嗎？那12月上報的所以表都要更正了嗎？
你可以不更正，只是匯算清繳按最后的報可以了
老師，匯算清繳的時候報表按審計后的填寫對嗎？
是的，按審計后的填寫的
那請問老師， 稅務(wù)系統(tǒng)上報的季度報表還可以填寫審計以前的數(shù)據(jù)生成的報表嗎？
你這個季度的還可以的呀
那就是3月季度先按之前的賬生成報表， 4月份根據(jù)審計調(diào)整做調(diào)整分錄， 等4月份生成報表的時候期末余額等于3月的期末余額+4月的發(fā)生額+調(diào)整的金額，是不是就可以呢？
是的，就是這樣的了呢