老師，請問一下，我之前購進材料，沒有取得發(fā)票，就暫估入賬的， 借：原材料 貸：應付賬款 后來結轉的， 借生產成本 貸原材料 借庫存商品 貸生產成本 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 現在我確定了發(fā)票，發(fā)現之前估多了20萬，要怎么一步步調出去

老師，我們生產型企業(yè)，關于采購材料有這個問題：現在是7月份，7月份材料入庫，但是我們和供應商對賬都是8月份，對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫，即使沒有發(fā)票也要暫估入賬，這樣才會跟倉庫入賬一致，做到賬實相符。但是有個疑問，就拿現在7月份來說，7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬，到了8月份，發(fā)票到了，我沖紅7月份暫估，按照收到的發(fā)票借材料 進項稅額 貸應付，然后我8月份依然會有供應商給我送貨，我依然是沒有發(fā)票，是按照暫估的來做，借材料 貸應付-暫估。這樣子其實從8月來看，豈不是就兩次原材料了？？？

老師，我們賬上材料一直不夠用，我們每月都是暫估材料的，借：原材料-某材料 貸：應付賬款-暫估入賬，現在我們用用自己生產的廢料沖之前的暫估，應該怎么做賬呢

老師好，我們公司賬上原材料不夠用，原材料一直都是暫估的，我們生產的一種庫存商品現在想用這種商品沖抵之前原材料的暫估，請問一下，賬應該怎么做

老師，請問一下，我們賬上暫估的原材料，每月領用后是貸方，為了不在貸方我們每月會根據貸方數字重新暫估，現在我們生產的庫存商品用于沖抵之前的原材料暫估，應該怎么做賬