是的，我們給票，他給錢

就是你們不是收到應(yīng)收賬款了嗎？怎么還掛著呢？

他們轉(zhuǎn)錢到卡里，我們開匯票給他，但這個(gè)轉(zhuǎn)卡里的錢是做了賬的，我們開給他的匯票是沒有做賬的

你們開匯票也得做賬的

現(xiàn)在就是匯票沒有做賬，如果我做賬，那么匯票在報(bào)表中就顯示負(fù)數(shù)

匯票你得先向銀行開具，開具的時(shí)候你沒有做賬嗎？借應(yīng)付票據(jù) 貸銀行存款

沒有，之前都是財(cái)務(wù)公司做賬的，只做了收錢的，開出去的匯票都沒做

開出匯票的做? 不然銀行對不上

那是否可以更改改期初余額呢，就是直接銷賬呢？

這個(gè)需要把沒做賬的補(bǔ)上才行。

老板讓我直接把期初改了，他們說不涉及稅，沒關(guān)系。我想補(bǔ)上，也補(bǔ)不了

這個(gè)起初數(shù)肯定不是隨便修改的。

我跟他們說了，他們說沒關(guān)系余額跟稅沒關(guān)系。現(xiàn)在這個(gè)也沒辦法補(bǔ)對嗎

對，因?yàn)槲覜]有見過直接修改這個(gè)期初余額的。

那有沒有其他方法呢？

這個(gè)據(jù)我所知只有我把之前沒做的補(bǔ)上才行。

之前是財(cái)務(wù)公司做的賬，今年3月我才開始接手，這個(gè)要他做，還是我來補(bǔ)，如果我來補(bǔ)，又該怎么補(bǔ)呢？