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你好老師我們這個季度進項稅額多結轉怎么會計分錄

2024-04-15 15:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-04-15 15:23

進項大于銷項是借。未交增值稅,貸轉出多交增值稅。

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快賬用戶8138 追問 2024-04-15 15:25

這個樣子嗎

這個樣子嗎
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快賬用戶8138 追問 2024-04-15 15:26

這是我們截止到2月份進項但是我們這個季度沒有銷項

這是我們截止到2月份進項但是我們這個季度沒有銷項
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齊紅老師 解答 2024-04-15 15:26

借方不對 ?你好同學: 結轉銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結轉: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。

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快賬用戶8138 追問 2024-04-15 15:28

我是不是應該先結轉進項稅額對吧

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齊紅老師 解答 2024-04-15 15:31

對的,把進項稅額和銷項稅額都按上面那個分錄結轉。

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快賬用戶8138 追問 2024-04-15 15:32

我們沒有未交增值稅

我們沒有未交增值稅
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齊紅老師 解答 2024-04-15 15:34

從下邊看營業(yè)稅上面那個不就是未交增值稅嗎?

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快賬用戶8138 追問 2024-04-15 15:36

第一個是結轉進項第二個是轉出為什么最后還是不平呢

第一個是結轉進項第二個是轉出為什么最后還是不平呢
第一個是結轉進項第二個是轉出為什么最后還是不平呢
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齊紅老師 解答 2024-04-15 15:38

進項是按余額轉銷項也按余額轉差額是留抵的或者交稅的。

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快賬用戶8138 追問 2024-04-15 15:39

我們這個季度沒有銷項所以不用結轉對吧那我就是按照376312.72結轉我不明白哪里有問題或者你告訴我我應該填哪個數(shù)

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齊紅老師 解答 2024-04-15 15:42

沒有就不結轉,上面是全的分錄沒有發(fā)生的不寫發(fā)生的才寫。

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快賬用戶8138 追問 2024-04-15 15:43

對啊你看到我發(fā)的圖片了嗎。沒有銷項我就沒有結轉你幫我看一下圖片我哪里做錯了

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齊紅老師 解答 2024-04-15 15:46

借方科目數(shù)了,我第1個就回復你正確了。 正確的是借未交增值稅待轉出多交增值稅。

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快賬用戶8138 追問 2024-04-15 15:48

我已經改過了還是不平你可以告訴我一個完整的分錄嗎。并且附帶金額。金額是376312.72

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齊紅老師 解答 2024-04-15 15:50

現(xiàn)在給我這個金額就是進項稅額的金額,然后咱本期沒有銷項對不對?

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快賬用戶8138 追問 2024-04-15 15:52

是的沒有銷項

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齊紅老師 解答 2024-04-15 15:53

進項大于銷項是借未交增值稅376312.72?,貸轉出多交增值稅。376312.72?

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快賬用戶8138 追問 2024-04-15 15:58

對的我的分錄和老師的一樣第一個是結轉進項第二個轉出第三個是我查看的還是不平

對的我的分錄和老師的一樣第一個是結轉進項第二個轉出第三個是我查看的還是不平
對的我的分錄和老師的一樣第一個是結轉進項第二個轉出第三個是我查看的還是不平
對的我的分錄和老師的一樣第一個是結轉進項第二個轉出第三個是我查看的還是不平
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齊紅老師 解答 2024-04-15 16:01

你好 你說的不平是哪里不平?

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進項大于銷項是借。未交增值稅,貸轉出多交增值稅。
2024-04-15
同學您好,分錄如下 借 應交稅費-應交增值稅 -銷項 應交稅費-應交增值稅-未交增值稅(或者在貸方)也可以用科目 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅(用這個科目 需要多轉一次未交增值稅) 貸 應交稅費-應交增值稅-進項
2021-04-13
你好,你可以把去年做的結轉進項稅額的分錄紅沖,然后做一筆正確 金額的結轉分錄。
2022-11-28
需要的借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。貸應交稅費應交增值稅進項。
2024-01-11
你好;? 只有進項稅和銷項稅需要結轉嗎 。? 你們那個金額大。 我好判斷科目? ?
2022-03-16
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