同學你好 那你這個不付了你確定嗎 不付了暫估的沒法紅沖呀 紅沖了也是有風險的

老師好,剛接手的賬,去年9月份就按暫估結(jié)轉(zhuǎn)了成本,匯算清繳已經(jīng)按這個暫估申報了,但是在5月31日前也取得了這個暫估的發(fā)票,如果現(xiàn)在反結(jié)帳到去年9月紅沖了了那個暫估分錄,重新按取得的發(fā)票做的話,那么主營業(yè)務成本就虛高了3萬,相應的庫存商品也虛少了3萬,如果是這樣,這個賬怎么更正,如果更正,財務報表和所得稅匯算年報是不是也必須得更正?有沒有不用更正報表 調(diào)賬的好方法?
老師,建筑企業(yè)在21年暫估部分成本,22年陸陸續(xù)續(xù)取得發(fā)票后沖銷了一部分暫估,匯算清繳前還三百萬未到也未調(diào)増,匯算清繳之后取得的發(fā)票繼續(xù)沖銷了暫估,八月份已經(jīng)沖完,但是被稅務稽查到補了這三百萬的企業(yè)所得稅,那么6-8月沖銷暫估發(fā)票應該怎么做賬務處理呢
請問,建筑機械租賃公司,去年一個項目暫估了成本200萬,一直沒有取得發(fā)票,現(xiàn)在匯算,是直接調(diào)增200萬嘛,如果稅務稽查,這一個項目都沒有成本票,會不會有撒子問題了
請問,去年暫估款,在今年5月調(diào)增交了所得稅,現(xiàn)在確定暫估款不付也取不到發(fā)票,做賬直接沖銷暫估,所得稅怎么處理了
請問,一個項目的租賃款,23年5月匯算22年的暫估剩余未取得發(fā)票33萬,調(diào)增交了所得稅,現(xiàn)在確定這筆暫估取不了發(fā)票,也不付了,這樣怎么處理賬務了
買電子設備,超過幾多不可以入費用?
公司招用臨時工,再交社保嗎
老師,保稅區(qū)一般納稅人企業(yè),在電子稅務局有特殊標記嗎?可以查到是一納企業(yè)嗎?企業(yè)在入保稅區(qū)前是一般納稅人,現(xiàn)在查詢也是。保稅區(qū)的一納有什么不同嗎?
公司收到甲方抵的車位5個,應怎么做賬,交啥稅
老師,我公司是做進口,然后賣給國內(nèi)的,請問進口的時候做賬的匯率支付時和月末的會計分錄匯率應該怎么樣做,按什么時間做?
老師,我的報稅金額是按照開票金額報的,為什么還是這樣顯示
郭老師,社保個人部分個人承擔的,和個人部分單位承擔的,這個月實際沒發(fā)放工資,社保單位承擔和個人承擔的 分別工資怎么申報個稅?
老板說毛利率20到25左右,老板娘說毛利率百分之15左右,該聽誰的,這關(guān)系到利潤表最終是盈利還是虧損的
老師,請問一下,我們公司向個人借款,給個人利息,對公一次性打款利息10萬,利息我們正常入賬,匯算清繳調(diào)增,代扣代繳個稅,計入營業(yè)外支出,匯算清繳也調(diào)增, 1、我這樣做是對的吧 2、這個人沒有代開發(fā)票,我們給他代扣代繳了個稅,給他個人有影響嗎
產(chǎn)品介紹,上下游情況要怎么寫
暫估的就一直掛在賬上嗎,超過3年再沖銷這樣會好些不了
不是的 匯算清繳需要調(diào)增 只要匯算清繳調(diào)增就可以 不用做分錄沖
那就是一直掛在賬上嘛
同學你好 對的 是這樣的