你好老師從我看看這個表中最后倒數(shù)第五欄金額藍(lán)色4692 .13代表啥意思我這次交稅交了5161.34元 之前5月多交了主稅價附加稅8894多 上期期末未繳納為負(fù)數(shù)8085.73金額 這次表中自動為負(fù)數(shù)3393.6金額 這個代表這次繳納的稅5161.34直接抵了嗎？但是交稅顯示5161.34金額繳納成功這個會扣銀行嗎？我在想是不是直接報表抵扣了銀行應(yīng)該不會扣掉吧？還是什么意思

老師您好，我是一般納稅人，七月份計提了附加稅之后在8月繳納的時候發(fā)現(xiàn)免稅，然后我在8月做了紅字分錄沖減了附加稅，問題來了，第三季度的報表里面，營業(yè)稅金及附加這一欄，因?yàn)?月憑證結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候就有了貸方負(fù)數(shù)，所以導(dǎo)致第三季度本期的教育費(fèi)附加這一欄金額對不上本月實(shí)際的教育費(fèi)附加，這怎么辦呢？第三季度報表這樣正確嗎？

老師你好，咨詢一下！我這里有一個這個情況！去年3月份，不是小規(guī)模稅率變成1%。然后我3月份紅沖了一部分票，是我1月份申報的！導(dǎo)致我3月份申報的時候，應(yīng)交稅費(fèi)就為負(fù)數(shù)！當(dāng)時去大廳修改申報的。然后7月份，專管員又叫我們?nèi)バ薷?！修改后，?dāng)時就補(bǔ)繳了增值稅和附加稅！然后之前會計7月份做賬的時候，就沒有補(bǔ)計提附加稅和增值稅！導(dǎo)致現(xiàn)在增值稅未負(fù)數(shù)，這個負(fù)數(shù)增值稅我怎么做帳，調(diào)整到哪里去呢？

未讀2024-04-11 21:49 老師為啥我的附加稅會結(jié)轉(zhuǎn)到稅金及附加里，變成負(fù)數(shù)

老師好！9月份資產(chǎn)表應(yīng)交稅費(fèi)金額大于實(shí)際計提金額，我檢查后，是因?yàn)閺臅嫻巨D(zhuǎn)過來時多計提了，利用稅金及附加紅沖了，紅沖之后，資產(chǎn)表應(yīng)交稅費(fèi)金額對上了，但是利潤表的稅金及附加成為負(fù)數(shù)了。這個怎么調(diào)！