老師好，我們是小規(guī)模公司，請問一下小規(guī)模公司開票：1，增值稅減免的會(huì)計(jì)分錄，和2當(dāng)季度開票超過30萬，增值稅交稅的會(huì)計(jì)分錄？

一張報(bào)關(guān)單上有兩個(gè)品名 但是其中一個(gè)取得專用發(fā)票 另一個(gè)取得普通發(fā)票 那我申請退稅的時(shí)候該怎么操作啊

公司有兩次應(yīng)付賬款，合計(jì)10萬，對方公司已經(jīng)注銷吊銷，我接上這個(gè)公司就掛賬，已經(jīng)五六年了，可以不處理嗎？當(dāng)時(shí)上一個(gè)人走的時(shí)候就說不是我經(jīng)手的就別動(dòng)，所以這幾年就一直掛著呢

老師，合伙企業(yè)，其中一個(gè)合伙人借了20萬，這個(gè)如果年底不還，把這20萬并入到季度營業(yè)收入里一起上個(gè)人經(jīng)營所得稅嗎？還是單獨(dú)上個(gè)人所得稅呢？

老師，請教下，公司有一筆銀行貸款，當(dāng)時(shí)說是貸一年，做賬入到短期借款里了，結(jié)果1年到期又繼續(xù)續(xù)貸了一年，這個(gè)現(xiàn)在應(yīng)該怎么入賬調(diào)賬，分錄怎么做

老師，我公司采購了一批自用燈泡，怎么入賬，入賬科目怎么寫

您好老師，麻煩問下21-24年企業(yè)所得稅稅率100以下、100-300、300以上

計(jì)算成本差異率不是應(yīng)該:期初差異+本月購入差異/期初計(jì)劃成本+本月購入成本嗎？此題為什么還要減掉發(fā)出的？

老師，未確認(rèn)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是計(jì)入待認(rèn)證還是待抵扣？

老師好~咨詢下，公司為一般納稅人，財(cái)務(wù)制度：企業(yè)會(huì)計(jì)制度。公司二季度財(cái)務(wù)申報(bào)，本期金額是1-6數(shù)據(jù)，上期是1-6數(shù)據(jù)。還是本期/上期都為：4-6數(shù)據(jù)？