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老師,小規(guī)模季報,代開專票?自開普票,沒超 30萬,免征增值稅,代開的部分增值稅和減半城建稅直接扣款,兩費(fèi)減免,那么減免的兩費(fèi)還用做賬嗎?

2020-10-18 15:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-18 15:19

你好 可以不用做的

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快賬用戶3181 追問 2020-10-18 15:20

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-10-18 15:20

不用客氣的 工作愉快

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快賬用戶3181 追問 2020-10-18 15:29

老師,我還有個問題。上述代開專票?自開普票,沒超30萬,既有3%,又有1%,是不是要把專票不含稅銷售額填在主表1、2行,普票不含稅銷售額填寫10行,然后把專票不含稅銷售額??2%的稅額填在減免表里面?

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齊紅老師 解答 2020-10-18 15:33

是的,是這么填寫的。

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快賬用戶3181 追問 2020-10-18 15:38

老師,那假如季度沒超30萬,只有自開普票,沒有專票,既有1%,又有3%,是不是只在主表的第10行填寫不含稅銷售額就可以了,也不用填寫減免表。

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齊紅老師 解答 2020-10-18 15:39

你好 是的 不需要填寫的

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你好 可以不用做的
2020-10-18
同學(xué)你好,是的,附加稅是免的;
2021-07-07
你好,對的,你的理解是對的
2021-03-11
沒超30萬, 教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加,免了
2021-04-13
同學(xué),你好 免征,不用計提
2024-04-11
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