老師好，今天申報(bào)三季度的，小規(guī)模酒店。在第三欄稅控設(shè)備開(kāi)票填寫(xiě)13606.8以后，申報(bào)顯示第一欄必須大于等于第二加第三欄。請(qǐng)問(wèn)是不是同時(shí)還要在第一欄應(yīng)征增值稅銷售額填寫(xiě)13606.8元

您好 增值稅納稅申報(bào)季度超過(guò)30萬(wàn)，第三攔次其他增值稅發(fā)票（不含稅銷售額）填的是什么，未開(kāi)票調(diào)那一欄，普票填那一欄

老師好，小規(guī)模季度不超30萬(wàn)不是免稅嗎？我們公司第一季度開(kāi)了20萬(wàn)的1%稅率的普票，報(bào)稅時(shí)系統(tǒng)直接提取到第三行：其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額那一欄，這樣的話下來(lái)還有稅額，這種情況怎么辦，是手動(dòng)調(diào)到免稅銷售額一欄嗎？

老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，第一季度開(kāi)具3%專票2萬(wàn)元，開(kāi)具1%普票30萬(wàn)元，還有未開(kāi)票收入5萬(wàn)元，我把專票2萬(wàn)填寫(xiě)在第二欄增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額，普票30萬(wàn)填寫(xiě)在第三欄其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額，第一季度全部收入37萬(wàn)填寫(xiě)在第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額，得出來(lái)的稅額是1.11萬(wàn)，不知道這樣申報(bào)對(duì)嗎？

老師你好，請(qǐng)問(wèn)有個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還，我們是小規(guī)模第一季度超過(guò)30萬(wàn)，這個(gè)申報(bào)增值稅的時(shí)候是不是要與普票一起錄入第三欄其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額是嘛？第一欄=第二欄+第三欄（總銷售額不含稅）