老師 我們大部分收入都是次月或者以后開(kāi)票 但是當(dāng)月想做收入 那當(dāng)月的銷項(xiàng)稅和稅控系統(tǒng)里又不一致了 這個(gè)科目怎么過(guò)度一下呢
你好。沒(méi)開(kāi)票的做無(wú)票收入和正常收入分錄是一模一樣的。
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老師，我們是商貿(mào)公司，我們有個(gè)專門的銷售系統(tǒng)，系統(tǒng)里面有含稅銷售和不含稅銷售。我做銷售收入憑證一直是按我們的系統(tǒng)做的。銷項(xiàng)稅額就是含稅-不含稅這樣做的。可是從6月開(kāi)始我們系統(tǒng)出現(xiàn)BUG 了。不含稅銷售收入不對(duì)了。我之前稅在未開(kāi)票收入那里交多了。我想知道我現(xiàn)在可以在未開(kāi)票收入那里退回來(lái)嗎？
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#提問(wèn)#老師由于差額納稅開(kāi)票，不含稅收入需要推出來(lái)，導(dǎo)致個(gè)別月份為了增值稅和開(kāi)票系統(tǒng)里一致，導(dǎo)致報(bào)增值稅的國(guó)稅系統(tǒng)里收入比賬上收入多了0.02元分別是3月份和8月份導(dǎo)致的，現(xiàn)在國(guó)稅系統(tǒng)收入改不了了，讓調(diào)報(bào)表的，那我3月份和8月份的需要怎么做分錄？貸方寫(xiě)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入借方用什么科目？急老師
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老師 我們是銷售牙科器械的公司，我們有個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)叫千方百劑，我是根據(jù)這個(gè)系統(tǒng)里面的出庫(kù)單做銷售收入，即庫(kù)存商品一出庫(kù) ，我就確認(rèn)收入。但是跟我們的開(kāi)票情況不太一致，這兩者之間有差異，導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表里面的銷項(xiàng)稅和金稅盤系統(tǒng)里的銷項(xiàng)稅不一致，報(bào)稅時(shí)應(yīng)該怎么處理呢 報(bào)表怎么辦
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老師好，我們是餐飲業(yè)，賬上有20多萬(wàn)留底稅額，稅務(wù)打電話讓退稅，或者做未開(kāi)票收入處理，我們不想退稅，想做未開(kāi)票收入申報(bào)，那么在賬上做一個(gè)收入憑證，但是這部分收入又未曾發(fā)生，以后月份開(kāi)票再?zèng)_減，但是留底金額太大，這部分收入需要好幾年才能沖減掉，這個(gè)做法可行嗎？
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老師 我們大部分收入都是次月或者以后開(kāi)票 但是當(dāng)月想做收入 那當(dāng)月的銷項(xiàng)稅和稅控系統(tǒng)里又不一致了 這個(gè)科目怎么過(guò)度一下呢
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老師你好，問(wèn)下個(gè)體戶是核定征收的，為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊，不是按開(kāi)票金額來(lái)定營(yíng)業(yè)收入么？
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你好，24年的工資都發(fā)清了，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額是不是都填一致呢
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監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎，分公司可不可以給總公司開(kāi)監(jiān)理費(fèi)發(fā)票
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利潤(rùn)表 所得稅費(fèi)用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎！比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎！ 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會(huì)沖減25年的利潤(rùn)是吧。會(huì)影響25年計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
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文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)，怎么查詢還有多少發(fā)票未抵扣??？如果是增值稅就可以查未抵扣和已抵扣，那文化建設(shè)稅可抵扣的進(jìn)項(xiàng)在哪查
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老師，你好，我們是集團(tuán)企業(yè)，我們集團(tuán)其下有很多子公司，都是獨(dú)立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物，不開(kāi)發(fā)票可以嗎？
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老師，計(jì)入工資的哪種補(bǔ)貼或者其他費(fèi)用不用報(bào)個(gè)稅啊
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請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)，管理費(fèi)用-其他，需要要調(diào)整嗎
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想問(wèn)一下老師：營(yíng)業(yè)執(zhí)照不見(jiàn)了、公章也掉了不知道放哪里了、能去做注銷嗎？
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老板拖欠我工資，我如果去勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)，怎么跟他說(shuō)
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那和當(dāng)月開(kāi)票明細(xì)的銷項(xiàng)稅不一致呀
肯定不一樣啊，因?yàn)闆](méi)開(kāi)發(fā)票啊。
怎么讓賬上和開(kāi)票明細(xì)的銷項(xiàng)一致呢
所有的收入都開(kāi)發(fā)票，那就一致了。
這樣寫(xiě)行不行？確認(rèn)收入的時(shí)候 先用預(yù)提銷項(xiàng)這個(gè)明細(xì)過(guò)度一下 等開(kāi)了票 再轉(zhuǎn)入銷項(xiàng)
沒(méi)有開(kāi)票時(shí)和開(kāi)票的收入是一模一樣，需要確認(rèn)收入的分錄。
后面開(kāi)票時(shí)把無(wú)票收入紅沖，再按發(fā)票做一筆收入的分錄就好了。
比如2月收入 2月確認(rèn)了 3月開(kāi)了票 做一筆紅的 再按發(fā)票做一筆藍(lán)的 那2月的銷項(xiàng)和系統(tǒng)不還是不一致嗎？
收入的金額是一致的。這個(gè)結(jié)果。
你沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的，和你開(kāi)發(fā)票的這個(gè)他倆是對(duì)不上的，因?yàn)橛袥](méi)開(kāi)發(fā)票的。