老師，之前管理費(fèi)用有退回沖減，以前做了借銀行存款，貸：管理費(fèi)用，但是后來(lái)發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)軟件不識(shí)別，結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用的時(shí)候只顯示借方余額，科目余額表顯示的是不減掉沖掉的這塊費(fèi)用，我現(xiàn)在可以做什么分錄調(diào)整一下呢，財(cái)務(wù)費(fèi)用利息也是這樣的
你好，你把管理費(fèi)用放到借方負(fù)數(shù)。
-
Q
老師，請(qǐng)問(wèn)實(shí)際工作中，之前錯(cuò)誤的將費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用借方了，往后月份發(fā)現(xiàn)不對(duì)，又直接做了一筆分錄，貸記了管理費(fèi)用， 我在月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)，憑證沒(méi)有問(wèn)題，但是系統(tǒng)打印的余額表中管理費(fèi)用的數(shù)據(jù)沒(méi)有減掉剛剛貸方的數(shù)，而本年利潤(rùn)數(shù)據(jù)中已經(jīng)把管理費(fèi)用數(shù)減掉了，這該怎么辦，怎么填利潤(rùn)表？
-
Q
一個(gè)企業(yè)他發(fā)生了一筆工資退回，這個(gè)時(shí)候借方是銀行存款，貸方是應(yīng)付職工薪酬，那這個(gè)時(shí)候因?yàn)樗慕璺讲皇侨魏钨M(fèi)用類(lèi)科目，我怎么才能做到應(yīng)付職工薪酬的貸方和費(fèi)用類(lèi)的借方勾稽呢？就比，他后面沖減做的是紅字沖減，就導(dǎo)致，現(xiàn)在管理費(fèi)用的借方比應(yīng)付職工薪酬的貸方少了退回的工資數(shù)。麻煩老師寫(xiě)下完整的分錄
-
Q
老師，之前管理費(fèi)用有退回沖減，以前做了借銀行存款，貸：管理費(fèi)用，但是后來(lái)發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)軟件不識(shí)別，結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用的時(shí)候只顯示借方余額，科目余額表顯示的是不減掉沖掉的這塊費(fèi)用，我現(xiàn)在可以做什么分錄調(diào)整一下呢，財(cái)務(wù)費(fèi)用利息也是這樣的
-
Q
老師，您好，請(qǐng)問(wèn)下我們3月有遷入賬套A到B軟件中，當(dāng)時(shí)A財(cái)稅軟件也是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，強(qiáng)行增加的一個(gè)研發(fā)成本科目，只有一級(jí)，設(shè)置后可以在利潤(rùn)表中顯示單獨(dú)的一行“研發(fā)成本”，但遷入到B財(cái)稅軟件中時(shí)，這個(gè)科目帶不過(guò)去，因?yàn)椴皇潜旧碛械目颇浚灾荒茉O(shè)置在已有科目下的二級(jí)科目，我們當(dāng)時(shí)設(shè)置在管理費(fèi)用-研發(fā)成本下，但這樣報(bào)表上只顯示在管理費(fèi)用下面，請(qǐng)問(wèn)下在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，是否需要把管理費(fèi)用下面的研發(fā)成本單獨(dú)拎出來(lái)放在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下面呢？
-
Q
老師，以前年度賬務(wù)處理錯(cuò)誤，實(shí)際這筆費(fèi)用是政府補(bǔ)助收入直接支付的 借費(fèi)用 貸庫(kù)存現(xiàn)金 應(yīng)該是 借應(yīng)收賬款 貸政府補(bǔ)助收入 借費(fèi)用 貸應(yīng)收賬款 現(xiàn)在調(diào)整這個(gè)系統(tǒng)沒(méi)有調(diào)整以前年度損益科目，也沒(méi)有利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目，只有一個(gè)累計(jì)結(jié)余科目 現(xiàn)在做紅沖 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸累計(jì)結(jié)余 在做正確的分錄 借應(yīng)收賬款 貸政府補(bǔ)助收入 借費(fèi)用 貸應(yīng)收賬款 但是月末接轉(zhuǎn)的時(shí)候這筆賬結(jié)轉(zhuǎn)不到始終不平衡，是什么原因
熱門(mén)問(wèn)答 更多>
-
@董孝彬老師，三季度所得稅報(bào)表這塊是填1-9累計(jì)數(shù)么？
-
老師。我什么都不會(huì)，我自家開(kāi)了個(gè)公司，但是我想學(xué)一下怎么做賬，要先從哪里學(xué)
-
繳納9月份當(dāng)月保險(xiǎn)（企業(yè)承擔(dān)部分）需要怎么寫(xiě)記賬憑證，不用計(jì)提吧
-
因個(gè)人請(qǐng)假超兩個(gè)月，公司決定公司承擔(dān)的社保，由個(gè)人自己承擔(dān)，員工繳納現(xiàn)金到公司，該怎么入賬，是沖減費(fèi)用成本嗎
-
老師，我是增值稅小規(guī)模納稅人，開(kāi)發(fā)票按1開(kāi)的，那2的稅率需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎？
-
8月的工資已在8月計(jì)提，但是有三個(gè)實(shí)習(xí)生的工資未計(jì)提，在9月報(bào)銷(xiāo)付款，需要補(bǔ)計(jì)提嗎
-
收到失業(yè)保險(xiǎn)基金怎么做賬
-
定期定額的稅務(wù)局不是自動(dòng)報(bào)稅嗎，我?guī)滋?hào)看
-
企業(yè)支付個(gè)人勞務(wù)費(fèi)，低于或者等于500元時(shí)是否需要代扣代繳申報(bào)個(gè)人所得稅？
-
請(qǐng)老師提供一下農(nóng)業(yè)相關(guān)的政策
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢(xún)
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢(xún)
快賬官網(wǎng)售前咨詢(xún)
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
之前的分錄已經(jīng)結(jié)賬不能修改了，只能重新寫(xiě)調(diào)整分錄了，調(diào)整分錄怎么寫(xiě)呢
不要再調(diào)整了，你調(diào)整了的話，影響這一個(gè)月之前的利潤(rùn)表是正確的就行。
那我的財(cái)務(wù)報(bào)表跟科目余額表不對(duì)應(yīng)，跟我的結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用數(shù)據(jù)也不對(duì)應(yīng)，怎么辦呢
這樣科目余額表每個(gè)月跟申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表都不太對(duì)應(yīng)，都需要手動(dòng)調(diào)整數(shù)據(jù)
你好，你的利潤(rùn)表不影響交稅就行。之前的別修改了。你再調(diào)整到這個(gè)月話，會(huì)影響這個(gè)月。
本月整了沒(méi)有什么用。
那我去年一整年的數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)軟件的科目余額表跟結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用數(shù)據(jù)和我申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致，這樣可以？
可以的可以的可以的。
是可以這樣操作？只能手動(dòng)修改數(shù)據(jù)填寫(xiě)修改后的財(cái)務(wù)報(bào)表
財(cái)務(wù)報(bào)表，這個(gè)不影響的，你看下你利潤(rùn)表應(yīng)該是正確的，只不過(guò)是你的科目余額表不對(duì)。
那我現(xiàn)在只把我還沒(méi)記賬的12月份的修改成借方負(fù)數(shù)就可以了吧，還是都不用修改了呢
你好，這不能反結(jié)賬修改嗎？能的話可以。
不能反結(jié)賬修改，只能沒(méi)結(jié)賬的月份可以修改
你好，那你別動(dòng)了，不是當(dāng)月的別修改了。