之前的分錄已經(jīng)結賬不能修改了，只能重新寫調(diào)整分錄了，調(diào)整分錄怎么寫呢

不要再調(diào)整了，你調(diào)整了的話，影響這一個月之前的利潤表是正確的就行。

那我的財務報表跟科目余額表不對應，跟我的結轉成本費用數(shù)據(jù)也不對應，怎么辦呢

這樣科目余額表每個月跟申報的財務報表都不太對應，都需要手動調(diào)整數(shù)據(jù)

你好，你的利潤表不影響交稅就行。之前的別修改了。你再調(diào)整到這個月話，會影響這個月。

本月整了沒有什么用。

那我去年一整年的數(shù)據(jù)財務軟件的科目余額表跟結轉成本費用數(shù)據(jù)和我申報的財務報表不一致，這樣可以？

可以的可以的可以的。

是可以這樣操作？只能手動修改數(shù)據(jù)填寫修改后的財務報表

財務報表，這個不影響的，你看下你利潤表應該是正確的，只不過是你的科目余額表不對。

那我現(xiàn)在只把我還沒記賬的12月份的修改成借方負數(shù)就可以了吧，還是都不用修改了呢

你好，這不能反結賬修改嗎？能的話可以。

不能反結賬修改，只能沒結賬的月份可以修改