這不對(duì)吧，補(bǔ)扣員工個(gè)稅，是上月少扣了，本來是繳407.97元，但我們當(dāng)時(shí)只扣了他305.97，所以現(xiàn)在給公司補(bǔ)當(dāng)時(shí)少扣他的102元，你個(gè)稅那樣做，并沒有提現(xiàn)公司銀行存款102的增加呀

你好? 1是補(bǔ)少扣的? 個(gè)稅? ?2 沖多計(jì)提 的 公積 金和發(fā) 放?

但是你這么做，跟我銀行存款的錢對(duì)不上，這樣我只少了給員工補(bǔ)的公積金101元，沒多員工給公司補(bǔ)的個(gè)稅錢102元呀

那你看我這個(gè)分錄實(shí)際銀行不也就是101沒有其他的嗎？

然后你認(rèn)為我哪一筆寫的不對(duì)你畫上。

銀行存款不是應(yīng)該借方一筆員工給公司補(bǔ)個(gè)稅的錢102；另外貸方一筆是公司補(bǔ)給員工多扣的公積金101，然后借方余額1元啊， 你這樣做銀行存款只有一筆公司給員工補(bǔ)的101公積金，員工給公司補(bǔ)的個(gè)稅102元呢？

補(bǔ)交個(gè)稅呢？我給你做成從工資里扣的。 你們實(shí)際是收到員工給你銀行轉(zhuǎn)賬的錢了嗎？

102和101都沒有通過轉(zhuǎn)賬，也都是通過從工資里扣和補(bǔ)在工資里

工資表是這樣的

都沒有通過銀行，那我給你寫具體分錄。

借應(yīng)付職工薪酬102貸應(yīng)交個(gè)稅102。 借其他應(yīng)付款公積金101貸應(yīng)付職工薪酬101。 借應(yīng)付職工薪酬101貸其他應(yīng)付款 或者先不做 等和發(fā)時(shí)再寫分錄??

工資已經(jīng)發(fā)了，我現(xiàn)在是要做發(fā)放的分錄

發(fā)放工資，借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款。

老師，你可以給我寫全嗎，這工資表發(fā)放時(shí)就借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款？你確定嗎

你實(shí)際發(fā)了多少錢的工資??

咱們要是單純按你提問這2筆計(jì)算的， 應(yīng)付職工薪酬借方102，貸方101。 這樣情況不用再補(bǔ)發(fā)給他工資他還欠咱一分錢呢。

是的呢，所以要怎么賬務(wù)處理才能把這一塊錢沖掉呢

你好 現(xiàn)在 發(fā)給員工 或者 后面和工資一起發(fā)都可以?

不對(duì)， 員工交給單位 或者從 后面工資扣下來都可以?

工資已經(jīng)發(fā)了，實(shí)際員工沒欠，我剛不是給你發(fā)了工資表了嗎，

你好 你發(fā)了多少 考慮這筆了嗎 應(yīng)付職工薪酬借方102，貸方101 這筆業(yè)務(wù)是借方有1? 是員工欠我們的??

是不收了還是以后收回來? 自己可 以選擇的?

工資表是不是已經(jīng)補(bǔ)他工資里和從他工資里扣了嗎

怎么還有收，不是給你發(fā)了工資表了嗎

但是你現(xiàn)在你看一下應(yīng)付職工薪酬是在借方 你要是發(fā)工資時(shí)把這個(gè)扣出去了，那你應(yīng)該平要是單獨(dú)看這兩筆分錄沒有評(píng)是借方余額。