朋友晚上好!分錄里先寫增值稅,我們小規(guī)模季度不滿30萬也不用交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入) 2.申報(bào)表收入也包含這個(gè)返還的收入一起申報(bào)嘛(3行或6行普通發(fā)票和未開票收入) 3.申報(bào)表和報(bào)表(利潤表)收入一樣的 分錄1:個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退回,若不支付給申報(bào)人員: 借:銀行存款 貸:其他收益? ?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 分錄2個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退回,若支付給申報(bào)人員,收到時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款? 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 支付給申報(bào)人員時(shí): 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
老師個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,可以不走營業(yè)外收入嗎?
老師,我們是不是小規(guī)模,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還需要繳稅,手續(xù)費(fèi)收入計(jì)入營業(yè)外收入可。納稅申報(bào)表收入欄增加單管手續(xù)費(fèi)收入,和報(bào)表收入不一致,可以嗎?謝謝老師
老師好 小規(guī)模企業(yè) 收到個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi) 可以貸方計(jì)入營業(yè)外收入嗎?
老師,個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi),我可以全部計(jì)入營業(yè)外收入嗎?還是要交增值稅?
老師您好!返還個(gè)稅手續(xù)費(fèi)入營業(yè)外收入還需繳納增值稅嗎?有這方面的文件嗎?謝謝
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市電梯維保費(fèi)10000元維保一年會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市付給對方租房費(fèi)一個(gè)月一付會(huì)計(jì)分錄怎么做
領(lǐng)料領(lǐng)多了導(dǎo)致原材料余額為負(fù)數(shù),具體更改幾個(gè)科目具體舉例說明一下
老師,個(gè)體工商戶(一般納稅人)竹子(農(nóng)產(chǎn)品)加工廠,2025年1-4月份可以自己開反向票,5月份要重新認(rèn)定,可是5月份沒有生產(chǎn)不知道,現(xiàn)在6月份只有兩天了認(rèn)定怕來不及,6月份有銷售額12萬(含稅價(jià)),銷項(xiàng)稅額1.3萬,稅管員說下個(gè)月認(rèn)定好,再補(bǔ)抵扣。那我7月份報(bào)稅要交1.3萬?賬務(wù)處理如何處理?到時(shí)候如何處理
請問一下為什呢÷40%,老師
收廠房辦公樓租金什么時(shí)候在賬上確認(rèn)收入。合同上沒有寫付款時(shí)間,只寫了日期3年的
老師,請問下長投中不管合并不合并,雙方有往來款項(xiàng),為什么要把這個(gè)往來應(yīng)收款轉(zhuǎn)到長投后,又轉(zhuǎn)回應(yīng)收呢?
收廠房辦公樓租金什么時(shí)候確認(rèn)收人。合同是3年的合同
老師這個(gè)題目到底是年金終值還是復(fù)利終值啊 我覺得是年金終值 如果復(fù)利它不應(yīng)該是煩利利息的樣子 現(xiàn)在每年是2次 一次是100000*3%=3000這不是6期的3000的終值嘛
老師 我就是看這幾道題我就暈了 第一道題 求稅前資本成本,先求的折現(xiàn)率 折現(xiàn)率然后不能直接是稅前資本成本嘛 然后還要根據(jù)這個(gè)按照有效年級率的方式計(jì)算。 第二提那個(gè)也是以970價(jià)格購買了債券,這不是還是一樣求折現(xiàn)率嘛這就是到期收益率 這要是按照第三題的話那不就是稅前資本成本嘛 按照第三題這個(gè)模式 那不還是本金和利息折現(xiàn)到現(xiàn)在的價(jià)值嘛 麻煩老師給解答下啥時(shí)候折現(xiàn)率就是稅前資本成本 啥時(shí)候還要用有效年利率來當(dāng)成資本成本 試著太暈了
老師,我們超過30萬了,我確認(rèn)未開票收入嗎?現(xiàn)在直接進(jìn)營業(yè)外收入了,稅務(wù)系統(tǒng)和利潤表收入不一致。我怎么處理
哦物,是?確認(rèn)未開票收入 2.這個(gè)不一樣是正常的,您看變賣處置固定資產(chǎn)是? 借:銀行存款/其他應(yīng)收賬款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 不一樣我們知道哪里不一樣,能回答上就可以,增值稅收入和所得稅收入都還有差異呢,比如捐贈(zèng)在會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入的,但增值稅要申報(bào)
好的謝謝老師,我做營業(yè)外收入,該報(bào)增值稅報(bào)增值稅,和利潤表收入不一致不影響報(bào)增值稅
對對,沒關(guān)系的,這個(gè)不會(huì)錯(cuò),稅務(wù)問到為啥不一樣,我們說明原因即可以,現(xiàn)在稅務(wù)都是專家,他們知道的,這個(gè)不一樣是正常的
謝謝您老師,這么晚打擾啦,辛苦,萬分感謝!
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心!