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演示賬套

老師，我們是不是小規(guī)模，個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還需要繳稅，手續(xù)費(fèi)收入計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入可。納稅申報(bào)表收入欄增加單管手續(xù)費(fèi)收入，和報(bào)表收入不一致，可以嗎？謝謝老師

2024-04-05 22:16

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

2024-04-05 22:20

朋友晚上好！分錄里先寫(xiě)增值稅，我們小規(guī)模季度不滿(mǎn)30萬(wàn)也不用交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入） 2.申報(bào)表收入也包含這個(gè)返還的收入一起申報(bào)嘛（3行或6行普通發(fā)票和未開(kāi)票收入） 3.申報(bào)表和報(bào)表（利潤(rùn)表）收入一樣的分錄1：個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退回，若不支付給申報(bào)人員: 借:銀行存款貸:其他收益? ?應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅分錄2個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退回，若支付給申報(bào)人員，收到時(shí): 借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款? 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅支付給申報(bào)人員時(shí): 借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款

快賬用戶(hù)4702 追問(wèn) 2024-04-05 22:24

老師，我們超過(guò)30萬(wàn)了，我確認(rèn)未開(kāi)票收入嗎？現(xiàn)在直接進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入了，稅務(wù)系統(tǒng)和利潤(rùn)表收入不一致。我怎么處理

齊紅老師解答 2024-04-05 22:27

哦物，是?確認(rèn)未開(kāi)票收入 2.這個(gè)不一樣是正常的，您看變賣(mài)處置固定資產(chǎn)是? 借：銀行存款/其他應(yīng)收賬款貸：固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅不一樣我們知道哪里不一樣，能回答上就可以，增值稅收入和所得稅收入都還有差異呢，比如捐贈(zèng)在會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入的，但增值稅要申報(bào)

快賬用戶(hù)4702 追問(wèn) 2024-04-05 22:30

好的謝謝老師，我做營(yíng)業(yè)外收入，該報(bào)增值稅報(bào)增值稅，和利潤(rùn)表收入不一致不影響報(bào)增值稅

齊紅老師解答 2024-04-05 22:32

對(duì)對(duì)，沒(méi)關(guān)系的，這個(gè)不會(huì)錯(cuò)，稅務(wù)問(wèn)到為啥不一樣，我們說(shuō)明原因即可以，現(xiàn)在稅務(wù)都是專(zhuān)家，他們知道的，這個(gè)不一樣是正常的

快賬用戶(hù)4702 追問(wèn) 2024-04-05 22:33

謝謝您老師，這么晚打擾啦，辛苦，萬(wàn)分感謝！

齊紅老師解答 2024-04-05 22:34

?親愛(ài)的朋友，您太客氣了，祝您每天開(kāi)心！