老師，你好請(qǐng)問2023年第四季度忘計(jì)提所得稅，今年補(bǔ)計(jì)提，分錄怎么做？謝謝
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅? ? 借：利潤分配-未分配利潤? 貸：以前年度損益調(diào)整
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老師好，以前年度虧損100，今年第二季度有盈利50，請(qǐng)問第二季度要計(jì)提所得稅嗎？謝謝！
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老師好，2023年1月申報(bào)2022年印花稅，2022年12月忘記計(jì)提了，第四季度企業(yè)所得稅已申報(bào)，請(qǐng)問要怎么辦？是要在2023年1月補(bǔ)計(jì)提嗎，分錄怎樣寫
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你好 請(qǐng)問 22年第四季度的所得稅沒計(jì)提 1季度我補(bǔ)提企業(yè)所得稅 并繳納 該怎么做分錄
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#提問#老師 2022年第四季度的企業(yè)所得稅和城建稅忘記計(jì)提了，現(xiàn)在2023年了 分錄該怎么寫
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老師，你好，請(qǐng)問我去年扣第3季報(bào)所得稅，今年才補(bǔ)計(jì)提，請(qǐng)問分錄怎么做，謝謝，跨年了，
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老師，您好！我們是白酒經(jīng)銷商，每個(gè)月會(huì)與廠家核銷幾筆費(fèi)用，核銷完后款項(xiàng)并不是直接打給我們，而是劃入他們的終端里面，下次我們在終端里面下單購貨時(shí)直接抵扣，請(qǐng)問這個(gè)該怎么做賬？
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老師，1月支付的費(fèi)用，做了長期待攤分錄，可以在1月做攤銷嗎？
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老師，城鎮(zhèn)土地使用稅計(jì)稅依據(jù)是什么來的
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老師，這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
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老師，新版電子稅務(wù)局里面，怎么查去年一整年交了多少稅款？就是工商年報(bào)里面的應(yīng)納稅總額要在電子稅務(wù)局里面怎么快速統(tǒng)計(jì)？
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這道題C 為什么減除費(fèi)用 5000??12 不是 7 月才入職上班嗎
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請(qǐng)教老師，個(gè)體工商戶的法人，能在一般人那兒上班交社保么？有無風(fēng)險(xiǎn)，謝謝
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這道題c 選項(xiàng)為什么是 5000??12
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收到的發(fā)票愛實(shí)際付款的多？多出的部分怎么入賬？
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那如果是次年匯算清繳所交的所得稅也是一樣的分錄嗎
沒錯(cuò)的，也是這么做賬的
A公司的車委托那種二手交易市場賣給B公司，請(qǐng)問A/B公司怎么做賬分錄，發(fā)票就是一張二手交易市場開給B公司的
b公司 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款
a 公司 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 ? ? ? ? ? ?借固定資產(chǎn)清理? 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) ? ? ? ? ? ? 最后把差額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
那個(gè)銷項(xiàng)稅自己做無票收入嗎？因?yàn)椴皇茿公司直接開的發(fā)票
這種是13%還是簡易征收
是的，未開票收入申報(bào)的就成
13%申報(bào)稅率還是簡易征收
這個(gè)是按照13%稅率申報(bào)的
好的。謝謝老師
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