老師好，本公司上月收到貨款沒(méi)給對(duì)方開票 已確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。本月對(duì)方公司要求開上月我司已確認(rèn)收入的發(fā)票，怎么做賬？
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
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老師，我們公司上個(gè)月已確認(rèn)收入并計(jì)提銷項(xiàng)稅。這個(gè)月給對(duì)方開具發(fā)票，怎么做賬？
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老師 上個(gè)月已開了發(fā)票 收了90%貨款 確認(rèn)了100%收入 可是這個(gè)月對(duì)方要求換票 金額不變 怎么做賬
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我公司收了對(duì)方公司的貨款，我公司也給對(duì)方公司開了發(fā)票，貨沒(méi)有拉走，貨物還在我公司，開票當(dāng)月我公司確認(rèn)了收入，結(jié)轉(zhuǎn)了相應(yīng)的成本，按照企業(yè)所得稅不應(yīng)該在開票當(dāng)月確認(rèn)收入，現(xiàn)在我公司想掛成往開，不確認(rèn)收入，咋樣處理？求詳解！
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老師，我們公司銷售貨物的，當(dāng)月貨發(fā)出去了，但是對(duì)方?jīng)]讓開發(fā)票，我們這個(gè)月銷項(xiàng)多，也就沒(méi)給客戶開票，次月才進(jìn)行開票，那本月要不要確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本。如果確認(rèn)收入，那增值稅怎么寫，做未開票收入嗎？還是說(shuō)當(dāng)月不確認(rèn)收入，可是新收入準(zhǔn)則，不是說(shuō)商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移，就要確認(rèn)收入嗎？老師，幫忙解答下，謝謝
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老師，3月中旬公司已經(jīng)發(fā)貨，已入賬確認(rèn)收入，款未收到對(duì)方答應(yīng)下月打款，發(fā)票未開給對(duì)方，4月初1-15號(hào)申報(bào)是按無(wú)票收入申報(bào)嗎？
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請(qǐng)問(wèn)下入職體檢費(fèi)用我們以前的公司是接受個(gè)人抬頭的發(fā)票報(bào)銷的，入職工福利，代扣代繳個(gè)人所得稅。現(xiàn)在我入職了一家上市公司，他們要求我的體檢必須開具公司抬頭的發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)這兩者有什么區(qū)別？
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公司是生產(chǎn)出口企業(yè)，國(guó)外客戶是類似于批發(fā)商城的性質(zhì)，因?yàn)檎卧?，無(wú)法支付我司貨款，委托第三方，就是客戶的零售散戶直接支付給我司貨款，請(qǐng)問(wèn)這樣合法合規(guī)么？如果合規(guī)我司要辦理哪些手續(xù)來(lái)滿足收款條件，有什么注意事項(xiàng)么？
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員工在個(gè)人所得稅app投訴三四年前工資與到手不相符怎么辦，怎么補(bǔ)救。查看了是多報(bào)了。沒(méi)產(chǎn)生個(gè)稅
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用應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)會(huì)把本月的金額沖減掉，用銀行存款負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)把本月的金額沖減掉？
哦，不會(huì)的，一正數(shù)一負(fù)數(shù)是0。
你上次給我說(shuō)過(guò)，我剛帶入數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)借貸不平衡
好發(fā)票金額、稅額分別是多少？正數(shù)和負(fù)數(shù)？
上月有 3790 已開票結(jié)轉(zhuǎn)成本 上月用的借 銀行存款 3790 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3353.98 稅額 436
你好，上一個(gè)月的無(wú)票收入呢？
你只說(shuō)無(wú)票收入就行，然后這個(gè)月開了無(wú)票收入是多少？
抱歉，上面就是無(wú)票收入
你好，上月3790這個(gè)是含稅的嗎？如果是的話，金額一樣的呀。借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)3790， 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)3353.98， 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)436 借應(yīng)收賬款3790， 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3353.98， 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅436。
看一下這個(gè)沒(méi)有區(qū)別的吧。
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。