老師好，本公司上月收到貨款沒給對方開票 已確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。本月對方公司要求開上月我司已確認收入的發(fā)票，怎么做賬？
借應(yīng)收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費負數(shù) 借應(yīng)收賬款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
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老師，請問當月貨已經(jīng)發(fā)出也收到對方的貨款，但是當月沒有開發(fā)票給對方，當月要確認收入嗎？分錄怎么做。
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老師，我們公司上個月已確認收入并計提銷項稅。這個月給對方開具發(fā)票，怎么做賬？
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我公司收了對方公司的貨款，我公司也給對方公司開了發(fā)票，貨沒有拉走，貨物還在我公司，開票當月我公司確認了收入，結(jié)轉(zhuǎn)了相應(yīng)的成本，按照企業(yè)所得稅不應(yīng)該在開票當月確認收入，現(xiàn)在我公司想掛成往開，不確認收入，咋樣處理？求詳解！
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老師，我們公司銷售貨物的，當月貨發(fā)出去了，但是對方?jīng)]讓開發(fā)票，我們這個月銷項多，也就沒給客戶開票，次月才進行開票，那本月要不要確認收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本。如果確認收入，那增值稅怎么寫，做未開票收入嗎？還是說當月不確認收入，可是新收入準則，不是說商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移，就要確認收入嗎？老師，幫忙解答下，謝謝
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老師，3月中旬公司已經(jīng)發(fā)貨，已入賬確認收入，款未收到對方答應(yīng)下月打款，發(fā)票未開給對方，4月初1-15號申報是按無票收入申報嗎？
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用應(yīng)收賬款負數(shù)會把本月的金額沖減掉，用銀行存款負數(shù)會不會把本月的金額沖減掉？
哦，不會的，一正數(shù)一負數(shù)是0。
你上次給我說過，我剛帶入數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)借貸不平衡
好發(fā)票金額、稅額分別是多少？正數(shù)和負數(shù)？
上月有 3790 已開票結(jié)轉(zhuǎn)成本 上月用的借 銀行存款 3790 貸主營業(yè)務(wù)收入 3353.98 稅額 436
你好，上一個月的無票收入呢？
你只說無票收入就行，然后這個月開了無票收入是多少？
抱歉，上面就是無票收入
你好，上月3790這個是含稅的嗎？如果是的話，金額一樣的呀。借應(yīng)收賬款負數(shù)3790， 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)3353.98， 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅負數(shù)436 借應(yīng)收賬款3790， 貸主營業(yè)務(wù)收入3353.98， 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅436。
看一下這個沒有區(qū)別的吧。
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。