老師，4s店把置換補(bǔ)貼從車款里面扣出來(lái)開(kāi)票和不扣出來(lái)開(kāi)票，都要先替廠家墊客戶，然后廠家返給我們，這兩種情況分別怎么做賬這樣有問(wèn)題嗎第一種1.實(shí)收和開(kāi)票差額借：銀行存款-補(bǔ)貼金額貸：其他應(yīng)付款款-客戶補(bǔ)貼金額2.墊付借：其他應(yīng)付款貸：銀行存款3.廠家補(bǔ)貼到賬借：銀行存款貸：收入第二種1.墊款借：其他應(yīng)收款-代墊廠家補(bǔ)貼貸：銀行存款2.補(bǔ)貼到賬借銀行存款貸其他應(yīng)收款老師，這樣對(duì)不對(duì)，由于我們是要給廠家開(kāi)票，要申報(bào)收入，這兩種賬務(wù)處理是不是有問(wèn)題，第二種的話怎么提現(xiàn)收入

老師，這筆錢實(shí)際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢，5月份就已經(jīng)做這個(gè)會(huì)計(jì)分錄其他應(yīng)收款就有這筆期末余額了，5月份也已經(jīng)支付給人家這些錢了， 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應(yīng)付款總部480 報(bào)銷員工之前墊付的水電費(fèi) 借其他應(yīng)收款外部單位480 貸其他應(yīng)付款員工480 借其他應(yīng)付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應(yīng)收款租賃公司4500 貸其他應(yīng)付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報(bào)銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款總公司4500 給員工報(bào)銷 借其他應(yīng)收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報(bào)銷給員工的代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照費(fèi) 借銀行存款3100 貸其他應(yīng)付款總部3100 支付給代辦商家代辦費(fèi) 借其他應(yīng)收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當(dāng)時(shí)這樣寫的老師 6月份其他應(yīng)收款期末余額里怎么還有這錢

我們代收商戶貨款記入其他應(yīng)付款486386.8，現(xiàn)在貨款抵扣租金441748.14，扣手續(xù)費(fèi)1303.66，手續(xù)費(fèi)是商戶掃碼支付的時(shí)候銀行扣的，返商戶現(xiàn)金43335，應(yīng)該借：其他應(yīng)付款441748.14 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入441748.14 借：其他應(yīng)付款43335 貸：庫(kù)存現(xiàn)金43335，那么手續(xù)費(fèi)該怎么寫分錄？借方其他應(yīng)付款才能把486386.8抵扣完？

我們代收商戶貨款記入其他應(yīng)付款486386.8，現(xiàn)在貨款抵扣租金441748.14，扣手續(xù)費(fèi)1303.66，手續(xù)費(fèi)是商戶掃碼支付的時(shí)候銀行扣的，返商戶現(xiàn)金43335，應(yīng)該借：其他應(yīng)付款441748.14 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入441748.14 借：其他應(yīng)付款43335 貸：庫(kù)存現(xiàn)金43335，那么手續(xù)費(fèi)該怎么寫分錄？借方其他應(yīng)付款才能把486386.8抵扣完？

我們是家具商場(chǎng)，收到商戶家具款掃碼支付的，12000，12000先代收代付記入其他應(yīng)付款，后面12000抵扣租金，扣手續(xù)費(fèi)36，扣補(bǔ)貼款360，金額11604都抵租金了，實(shí)際抵扣10550，返給他現(xiàn)金1054，這筆業(yè)務(wù)怎么寫分錄？